会计师岗位职责和要求样例最新8篇

【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间，以下优秀范例“会计师岗位职责和要求样例最新8篇”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享，供您参考写作之用，希望下面内容对您有所帮助，喜欢就复制下载吧！

会计师岗位职责和要求【第一篇】

1．认真执行各项规章制度，服从组织决定，听从调度指挥。

2．掌握车辆月、季、年度计划的完成进度，完成各项运输任务和指标。

3．严格执行各种消耗定额，厉行节约，降低单车成本。

4．严格执行操作规程，遵守交通法规、安全制度、运输条例，做到安全行车。

输设备，保证承运物资的安全无损。

6．按保养制度，负责按时送保，并主动向承修人反映车况,随车入场,参加维修技术质量监督,保证维修质量.

7.负责保管车辆证件,随车工具及备件,认真准确地填制路单及各项技术资料.

1.坚持车辆的出场、回场检验制度，重点对制动、方向、运转系统的检查，确保安全制度。

会计师岗位职责和要求【第二篇】

2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;。

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;。

4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;。

5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;。

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;。

7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;。

8、协调对外审计，提供所需财会资料。

会计师岗位职责和要求【第三篇】

3、负责日常办公用品申请、发放，登记，固定资产盘点、维护;。

4、受理会议室预约，协调会议时间，布置会议室;。

5、机票预订、行程安排、员工出差信息统计，协助处理各类费用报销;。

6、办公环境的维护与优化，与物业的沟通接洽;。

7、协助完成合同档案的集中整理、归档、核查等工作;。

8、上级安排的其他工作。

会计师岗位职责和要求【第四篇】

1．负责与收银有关账目来往的会计师职责：

（l）制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金；

（2）编制每月的会计应收账款报告书；

（3）处理会计争端及疑问，与信用部经理解决逾期已久而未付账目，并处理乱账；

（4）负责保存企业内客户须按时支付的账目的记录；

（5）负责审阅合同中有关的协议，价格及安排；审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

2．负责企业日常所有费用（薪金除外）支出的会计师职责：

（4）处理订单、收入及支出的记录。

会计师岗位职责和要求【第五篇】

2.采购、存货、成本：负责并监督门店采购信息与应付账款，核算存货成本，监督盘点，确保期间成本信息准确。

6.内部往来：与其他业务主体之间存在的内部往来，期末核对往来一致无误。

8.运营重要事项提供财务支持：参与公司重要事项的分析和决策，为集团的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

10.其他事项：其它管理层安排的事项。

会计师岗位职责和要求【第六篇】

3、熟悉各种机械传动原理,液压传动原理,气动原理，打孔、攻丝、工差配合、焊接、平磨、铣削、锯等装配工艺的能力进行装配；4、严格按照“装配工艺”，进行产品的装配，及时向设计人员反馈装配中的问题,对影响质量,进度的重大问题及时向生产经理汇报，装配好后通知设计人员进行装配认可,对在线调试要搬运到现场,确保装配质量。5、遵守相关规章制度，保持工作环境，按规范进行生产作业，产品质量满足规定要求。

6、根据班组长派工及工艺、质量要求，按时、保质、保量完成生产任务。

7．已装配好的产品，要按规定整齐摆放在标识区内，严禁乱摆、乱放；

8．严格遵守“设备管理制度”，“现场定置管理、文明生产管理制度”、“安全生产管理制度”，搞好设备维护保养，搞好文明生产、安全生产。二、工作职责:1、提前到岗，听从班组长分配，明确生产任务，准备好工具及图纸。2、坚守工作岗位，遵守公司各项规章制度，充分利用好上班工作时间，保证完成当天的生产任务。

3、坚持“质量第一”的方针，严格遵守工艺规程，严格执行工艺纪律、按照产品图样、工艺文件和技术标准的要求进行操作。4、严格执行“三检制”（自检、互检、专检），做好零部件的装前检查，杜绝隐患和返工。

5、优质、高效、低耗、按时完成下达的各项生产任务，确保生产计划的严肃性。

6、遵守安全操作规程，确保安全生产，防止人身、设备事故的发生，做到文明生产，保持生产区整洁卫生，工件定置存放，道路通畅。7、装配好的产品要整齐堆放，不合格品与检验合格品分区存放，并做好标识。

8、当日工作结束后，检查当日生产进度，清点零部件，保管好工具和图纸，认真准确填写各种原始记录，清扫工作场地。

9、对使用的工具和设备要进行维护保养，禁止使用带故障的工具和设备，特别是电动工具，损坏的要求及时保修。

会计师岗位职责和要求【第七篇】

工作目标。

负责公司物资设备装卸搬运岗位要求。

1、身体健康强壮；

2、有较强的工作责任感；

3、能与同事合作并能服从安排。岗位职责。

1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

2、负责物资的装车卸货工作；

3、有拒绝野蛮装卸的权力；

4、加强装卸自我保护意识，严防装卸事故的发生；

6、确保物资装车牢固，避免运输途中发生意外;。

7、严禁打架斗殴，寻衅滋事，违者交司法机关制裁;。

8、严禁偷盗，违者交司法机关制裁，并赔偿公司损失，予以开除;。

本作业文件适用于本公司从事搬运装卸岗位的人员。3、操作规程。

认真检查装卸搬运工具，应完好和适用。

搬运特大重物时，必须先了解物件的重量、形状及所需搬运的方法，防止因搬运不当造成人身事故。

在装卸重物时，必须检视道路是否平坦，有无障碍物。夜间工作时，应备有足够的照明设施。

搬运重物必须有人统一指挥。

装卸结束，必须检查车辆上各种物资是否搬完。

必须在汽车停稳时再上下车，汽车行驶中严禁吸烟、打闹。坐车时应坐在安全可靠的地方，严禁坐在车的后槽板上。

搬运危险品时应轻拿轻放，防止意外事故发生。

装卸产品及各种材料时，应先检查跳板的牢固性，然后才能工作。

装卸时，应先清理周围的多余物资。若跳板坡度大应铺设防滑材料或钉板条，以保证操作者安全。

各种工具使用后，应放到指定的地方，不得任意乱放，以防造成丢失。

搬运装卸气瓶或火工品时，必须遵守气瓶和火工品的搬运规定。

搬运重物时，重物下面严禁站人，易摇晃的工件要拴上绳子，以防事故。

跟随汽车搬运机床或畸形物体时，应注意垫平、塞牢，栓绑牢固，防止在运行中窜动挤压伤。

由于违章作业，造成伤亡事故，责任自负。造成公司物质损失，给予赔偿。

会计师岗位职责和要求【第八篇】

参和经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。

本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。2组织机构和人员配置。

结合财务部岗位设置，人员配置为：

经理1人。

主管2人。

会计2人。

出纳1人。

共6人。

3财务部职能和职责。

财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。

财务部门职责：

严格执行公司各项财务管理制度。

制定具体的会计核算标准、核算规范制度。开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。

牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目和预算外项目合规性、合理性。

、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。

建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。

调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。参和建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。

跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

组织公司税务筹划、税务申报和缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。

在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。

根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。

负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。

依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。

严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。

依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。

规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。

监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

加强和银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。

做好本部人员的培训工作。

按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。

定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。

编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。

做好财务筹资管理工作。

审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。

负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。

负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额和银行对帐单余额、库存现金核对。

负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处理相关的会计事项。计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。

编制公司各项目工程进度结算情况表，并和财务数据核对。计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。

负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。

负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。

及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。

审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。

负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。

负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工作。

负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。

依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。

在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证和相关会计科目余额或发生额一致。

公司领导交办的其他工作。成本会计工作职责。

监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。

原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。

核对财务库存数据，针对财务和各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。

按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算和结转。监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。

编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。

遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。

保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

保管有关印章、空白收据和支票。

及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款和科目余额相符，发现差错及时查清。

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。2、参和拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。3、在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。

4、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责执行收支计划的预算和。

总结。

工作，以及监督资金上拨和支出工作。

9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。

10、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。

4、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。4、5、6、7、8、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算；负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证；负责员工考勤，工资表的编制发放，以及绩效的核算；进一步开展银行业务；完成上级领导交办的其他事项，任职资格：

2、熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范，地方税务法规和相关税收政策；

3、4、5、熟练运用用友软件，熟练运用excel等办公软件；工作认真、严谨踏实、有良好的职业操守、较强的责任心和团队意识；吃苦耐劳，有较强的抗压能力。

一、出纳专员1.职责概述。

（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。3.关键业绩指标。

（1）现金收付业务办理准确性。

（2）银行结算业务办理及时率。

（3）现金、银行存款日记账准确性。

（4）库存现金管理出错次数。

（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。4.任职资格要求。

（1）学历。

财务、会计专业中专及以上学历。

（2）工作经验。

一年以上出纳从业经验。

（3）能力要求。

关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。

二、资金主管1.职责概述。

（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。

（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

（4）负责资金的核算和管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。

（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。

（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。

（8）协调企业和开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

3.关键业绩指标。

（1）资金预算编制及时率。（2）资金预算达成率。

（3）月度流动资金计划编制及时率。

（4）资金使用目标达成率。

（5）资金收支准确度。

（6）资金使用效益评估报告提交及时率。4.任职资格要求。

（1）学历。

会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。

（2）工作经验。

三年以上资金管理岗位相关工作经验。

（3）能力要求。

（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。

（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

（3）负责进行期末结账，进行总账和明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

（4）编制整套会计报表。

（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。

（1）会计报表准确率。

（2）财务情况报告提交及时率。

（3）总账和明细账登记及时性。

（4）对账、结账工作及时性、准确性。4.任职资格要求。

（1）学历。

会计、财务或相关专业专科及以上学历。

（2）工作经验。

三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。

（3）能力要求。

会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。

四、财务分析主管1.职责概述。

（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。

（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。

（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。

（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。

（5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，并提出改进措施。

（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。

（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。

（8）完成上级交办的其他临时性工作。3.关键业绩指标。

（1）财务分析报告编制及时率。

（2）财务分析数据真实可靠性。

（3）财务收益预测准确性。

（4）财务建议被采纳率。4.任职资格要求。

（1）学历。

财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。

（2）工作经验。

两年以上财务分析岗位工作经验。

（3）能力要求。

（1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。

（2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。

（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。