小学教师岗位说明书大全【通用8篇】

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小学教师岗位说明书【第一篇】

岗位编码：

直接上级： 市场部主管

工资等级：

直接下级： 无

可轮换岗位：无

分析日期：

负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈;负责开发市场，监控货款。

(一)信息沟通

1.负责把客户要求传递到公司相关部门;

5.负责工程问题、工艺技术问题及其它问题沟通。

(二)维护和服务

1.访问客户，听取客户意见;

2.向客户提供电路板加工技术服务;

3.审查客户资料，提供报价、合同评审，签订合同，监控生产进度，制定发货计划;

4.提供送货服务;

5.订单交付能力评价;

6.跟踪客户对电路板要求的变化，提供最及时的服务;

7.客户满意度调查和评价。

(三)处理客户反馈

1.负责客户反馈的内部传递;

2.跟踪问题的解决过程;

3.评价问题解决的满意程度;

4.将问题的解决结果回复客户;

5.客户反馈处理评价。

(四)市场开发

1.收集不同领域对电路板需求信息;

2.根据市场信息制定开发计划;

3.执行被批准的或上级下达的开发计划，定期做出开发报告;

5.走访客户，展示公司形象和能力，拉近与客户距离。

(五)监控货款

1.按规定开发票;

2. 在规定的账期内收回货款;

3. 对超账期货款，应采取有效措施催收，催收无效应升级处理;

4. 要掌握客户的资信状况，防止出现呆账和死账;

5. 对任何原因产生的超账期或呆账、死账都承担责任。

(六)完成上级委派的其他任务

(一)信息沟通及时准确，失误率为零;

(二)客户(包括公司内部)没有对所提供服务投诉;

(五)没有呆账或死账发生。

(二)所施监督：依客户要求向生产、质量、工程和采购部门发出指示;

(四)外部关系：主要与公司客户(含潜在客户)发生较为广泛的联系。

(一)对客户标准交货期、重复订单的确认权;

(二)对订单交货期改变的申请权;

(三)依据客户要求对在线订单暂停的决定权;

(四)对客户资信评价提请上级审议权。

在公司制度规定时间内工作，在紧急情况下偶尔加班。

在公司内工作，温度、湿度适宜，无噪音、无粉尘等污染，照明条件良好，但需经常外出接触客户。

(一)印刷电路板制造过程的基本知识;

(二)印刷电路板基本技术知识;

(三)公司的生产能力、技术水平等基本情况;

(四)一定的经济合同法知识。

(二)熟练掌握pcb设计软件的使用;

(三)熟悉产品成本构成情况，熟练报价;

(四)熟悉销售合同的各项条款及签订方法;

(五)具备一定英语资料的阅读能力;

(六)较强的口头表达能力和沟通能力。

大专以上学历，化工或电子相关专业，两年以上工作经验，具有个人驾照者更佳。

任职者需具有健康的体魄，充沛的精力;诚实的个性;不怕吃苦，不抱怨的奉献精神;一般无特殊性别与年龄要求。

小学教师岗位说明书【第二篇】

招聘专员主要负责通过各种渠道(比如媒体、网络)发布和管理招聘信息，并进行正式招聘前测试、简历甄别、组织招聘、员工人事手续办理、员工档案管理及更新等与招聘相关的工作。人力资源、劳动经济、心理学、管理学等相关专业大学专科以上学历，有人力资源相关认证，熟悉人力资源管理各项事务的操作流程的人士即可以应聘此职位，未来发展趋势将成为人力资源经理或招聘经理。

招聘助理岗位职责/工作内容。

1、制订招聘计划，交主管人员审核。

2、准备招聘文件和招聘广告。

3、检查邮寄的申请书和履历表初步筛选申请人。

4、准备与安排面试。

5、对申请人进行背景调查等甄别工作。

6、在招聘方面与地区经理日常工作关系。

7、评估招聘活动。

8、执行由人力资源经理安排的有关事项。

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小学教师岗位说明书【第三篇】

1.协助总裁处理重要行政管理工作，包括参谋、建议、执行、协调、监督等。

2.协助总裁推行新的计划、项目或管理制度，参与新的计划、项目或管理制度的制定，并跟踪其实施情况。

3.配合董事长或总裁参与重要商务谈判。

4.负责对公司印章管理制度、印章使用管理执行情况实施监督。

5.分管公司法律工作。起草、拟订、审核公司重要的合同文件及合同管理制度,对合同管理制度执行情况实施监督;对公司合同纠纷及重大突发事件的处理提供法律解决方案;起草、拟订、审核公司重要的法律文件;对公司经营、管理中涉及的法律问题提供法律意见及建议。

6.分管公司资本运营工作。为公司的融资、投资、上市的财务及法律策划提供专业意见;拟订公司的融资商业计划书并配合董事长或总裁参与融资谈判，审核融资合同文件及相关法律文件;拟订公司的投资方案书并配合董事长或总裁参与投资谈判，审核投资合同文件及相关法律文件;拟订公司的上市规划并负责上市前与相关专业机构的协调工作。

7.由董事长或总裁授权处理其他重要事项。

小学教师岗位说明书【第四篇】

7.负责全局的财务工作，做好会计法和会计制度的执行工作，其他有关财务工作。

3．工作做到规范化、程序化、高效率；

4．积极主动地完成工作计划和领导交办的各项工作任务；

5．每年考核合格以上。

任职条件：

1.具有大专以上文化程度，具有一定的政策理论水平；

2.有较强的组织协调能力，综合分析能力和语言表达能力、文字写作能力；

3.有较强的事业心、责任心，有吃苦耐劳、廉洁奉公的精神；

4.在下一级职位有3年以上工作经历。

小学教师岗位说明书【第五篇】

1、根据总公司、安装部制定的安全、质量、环境和各项经济指标、目标，认真制定本部门的目标和措施，确保各项经济指标、目标的实现。

2、负责安装部iso9000体系的建设，过程管理和复审认证。

3、负责电梯安装的管理和指导。

4、负责对所属下级管理人员、安装人员进行业务和工作的考核和指导。

5、负责管辖区域安装费的回收。

6、负责安装现场的安全管理、环境管理、现场监督。

7、负责安装、调试现场缺、漏件的确认和补、换件。

8、负责电梯安装计划的收集和整理。

9、负责办理安装现场的开工手续和交工验收事宜。

10、负责与政府相关部门和行业管理部门的联络。

11、负责安装现场调试人员的派遣和维修保养现场的技术支持服务。

12、负责电、扶梯样板梯的设定和建设，不断开拓和占领市场。

13、负责处理安装、维修保养现场的技术疑难问题。

小学教师岗位说明书【第六篇】

一、直接上级：会计主管。

直接下级：无。

二、费用会计任职要求。

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;。

2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;。

3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;。

4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;。

5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

1、熟悉会计制度和财政部门对各。

4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;。

5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;。

6、和往来及时进行对帐;。

10、承办经理或主管交办的其它工作。

(二)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。

企业作为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，应贯彻增产节约的原则，加强经济核算，不断提高自己的经济效益。这是社会主义市场经济对企业的客观要求。在此方面成本会计担负着极为重要的任务。为此，成本会计必须以国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及企业的有关计划、预算、规定、定额等为依据，严格控制各项费用的开支，监督企业内部各单位严格按照计划、预算和规定办事，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法.，以促进企业经济效益的不断提高。

(三)及时、正确地进行成本核算。

为企业的经营管理提供有用的信息按照国家有关法规、制度的要求和企业经营管理的需要，及时、正确地进行成本核算，提供真实、有用的成本信息，是成本会计的基本任务。这是因为，成本核算所提供的信息，不仅是企业正确地进行存货计价、正确地确定利润和制定产品价格的依据，同时也是企业进行成本管理的基本依据。在成本管理中，对各项费用的监督与控制主要是在成本核算过程中，利用有关核算资料来进行的;成本预测、决策、计划、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息为基本依据的。

小学教师岗位说明书【第七篇】

1、贯彻执行国家财经政策法规、遵守国家财经纪律和集团公司各项财会统一制度，组织安排、合理分工、明确本部门各。

完成本部门承担的各项工作。

2、建立健全各项财务管理制度、内部控制制度和会计核算办法，承担企业会计核算、财务管理、全面预算管理和内部组织管理等职责，并按照《会计基础工作规范》要求组织搞好会计基础工作。

3、依法组织公司会计核算，组织编制、审核、统计、汇总全面预算草案、财务收支计划和现金流量计划，审核企业资金筹集和运用的合法性、安全性、合理性、效益性，监督公司及时足额上缴国家规定的税金、附加、基金，及时按规定向投资者分配投资收益。

4、加强财务管理和全面预算管理，定期撰写子公司财务情况。

说明书。

分析财务预决算方案和财务计划、全面预算的执行情况及时向经理室和集团计财部提供合法、准确、真实、完整、有价值的财务资料和信息为公司经营发展做好参谋。

5、监督公司遵守财经纪律和资本营运情况进行，监督检查所属各公司财务管理情况，参与制定相应考核奖惩办法。

6、参与公司经济合同、协议、重大资本性支出及有关经济活动的决策、审核会签投资项目的可行性研究报告。

7、定期向集团公司报告所在公司的资产及经济效益变化情况，对经营活动中产生的重大问题应及时反映。

8、及时接收集团公司电子或纸质版通知，迅速组织财务人员按通知要求按时按质完成工作。

来自

9、负责组织财会人员政治、业务学习和职业道德教育，搞好会计人员后续教育，加强会计队伍建设和会计人员管理，努力提高会计人员素质;制定会计工作各岗位的职责、工作标准，对所属公司会计人员进行考评。

10、协调财政、审计、税务、金融等单位，以及与内部其他部门之间的关系，完成经理室交办的其他工作。

1、贯彻执行国家财经政策法规、遵守国家财经纪律和集团公司各项财会制度，承担复核记账凭证(含所附原始凭证)，负责审核成本结转、税费和资产减值损失计提、利润结转是否正确并进行进项税配比等工作。

2、负责各公司会、统计报表、纳税申报表和各种统计表格的编制、审核、汇总、合并和按时上报工作，努力提高各种报表的编制水平。定期撰写分管公司财务情况说明书，分析财务状况和经营成果，针对影响财务状况的重大问题，提出改进经营管理的措施和建议。

3、收集整理各公司上报的全面预算草案，对上报的全面预算草案进行审查，把调整结果和建议反馈给分公司予以修正和确认，进而汇总编制公司的全面预算方案，对集团公司批准的全面预算，分解成一系列指标体系，以正式文件形式下达各公司。不间断监督全面预算的执行情况，对偏离预算的，要按季分析预算与实际执行产生的差异原因，提出警示和改进措施。

4、根据资金发生额和《银行余额调节表》，分析各公司货币资金是否按规定使用、资金安全是否存在隐患和未达账项的款项性质并及时查找清理;根据核算会计提交的应收款项统计表，核实应收款项余额是否正确，按责任人进行账龄分析以书面形式上报分管经理督促催收;根据相关凭证和核算会计统计明细表按类别分析各公司进销差价是否合理，库存商品和进销差价、进项税是否配比等，负责审核各公司处理库存商品的报废报告，认真复核盘存表及分年核价，分析库存升降、结构情况，并及时提供改进措施;负责固定资产和无形资产明细核算，对购置、转移、租赁、报废的固定资产和低值易耗品要督促有关部门或恩怨办理相关手续，做到账、卡、物相符，监督固定资产和低值易耗品的日常管理,协助资产管理部门盘点固定资产。

5、根据相关凭证和核算会计统计明细表，每月核实并确保应付账款账卡一致，账账一致，每季要和客商对账，集团内确保无差异;核实其他应付款款项性质和金额与否正确;负责审核应付职工薪酬是否按集团规定要求提取和发放;负责审核应交税费和其他应交款是否按规定提取和缴纳。

6、负责组织整理、装订、归档上月会计凭证，负责管理留置计财部的会计档案，包括文本档案和电子档案，会计凭证、账簿、报表等会计档案保管方法和期限按照《会计档案管理办法》规定执行。

7、负责监督各公司会计核算的及时性、完整性、准确性、合法性、规范性等，通过nc财务软件进行实时审核、监督、指导，于月初5日上报报表前完成，发现问题应即时通知相关核算会计更改，重要问题要立即反映。

8、负责财务内部日常事务管理，负责微机的出入、安全、操作、运行、计算机病毒的防范等维护管理，负责指导、检查各公司财务会计基础、财务集中管理、财务内控制度和会计电算化工作，协助各公司搞好会计核算和财务管理，深入基层单位调查研究，对发现的问题，及时汇报并提出处理意见。

9、配合有关审计、税收的检查工作，完成主任交办的其他工作。

(一)、分公司进货核算会计：(设置1人)。

1、审核分公司采购商品的“随货同行单”(“送书通知单”、“包装单”)与商品采购合同、计算机一体化系统数据、货源单位、金额等所有项目是否相符，完成审核签字程序，及时填制明细记账凭证，登记统计明细账。

2、负责商品采购明细核算，按公司按客商按类别登记进货差价、成本等统计明细账，每月报主办会计。

3、督促经费会计按合同或集团规定时间报送进货账。

4、及时协调信息技术部处理计算机一体化系统出现的问题。

5、审核付款手续，进行卡片账对销，确保承付结算联和随货同行联一致，随货同行联实洋合计数增值税发票上付款金额和银行托收金额三者一致，并在《付款审批表》上签章。

6、负责货款承付明细核算，按公司按客商按类别登记付款、进项税金等统计明细账，每月报主办会计。

7、当月付款必须当月入账，每月末必须进行账卡核对。

8、严格按集团规定，年度内各月按当年累计分类“综合平均差价率”计算结转成本。如：结转6月份成本时，分类综合平均差价率为：商品进销差异-进销差价(起初+1-6月累计数)/库存商品(起初+1-6月累计数)*100%，各月以此类推。

9、按公司按客商按类别登记应付账款统计明细账，每月报主办会计。每季度末必须进行账账核对，确保集团内无差异，经费会计要协助核算会计进行对账工作。

10、按公司按单位、个人登记其他应付款统计明细账，每月报主办会计。

(二)、分公司发货核算会计：(设置1人)。

租赁合同。

上注明的出租年限分摊到各月入账。集团统一要求的除外。

2、及时核对应收账款余额和银行托收承付受理单，收到银行回单必须当月入账，根据《银行余额调节表》对未收到银行回单的，通知经费会计或出纳会计到银行补单入账，同时统计回款情况，月末对超过20天未收到银行回单的货款，应及时通过银行进行查询并对查询结果及时进行处理。

3、根据本部和分公司进销部门编制的进、发货平衡表，核对期末库存商品账面余额。每年两次定期盘存后，要及时与各进销部门存货合计数进行核对，对定额外的盘盈、盘亏要查明原因，先调整账面，经领导批准后，分别不同情况进行处理。

4、业务部门根据储运部门提交的报损清单，对风黄污损、降价报废等商品进行核实，并根据存货的实际情况提出报损申请，报分管经理批准同意后，按库存图书报废处理程序上报税务机关审批，根据税务机关的审批结果及时进行账务处理。

5、每月进行银行存款对账工作，于每月15号前把银行余额调节表传主办会计，月末不容许出现大额未达账项，少量当月确实无法处理的未达账项要及时查询处理，并注明款项性质。

6、及时协调信息部处理计算机一体化财务结算系统出现的问题。

7、按公司按责任人按客户分账龄登记应收账款统计明细账，及时催收结清账目，月末对长期拖欠的款项提出书面处理意见报主管会计。

8、按单位、个人进行其他应收款明细核算，及时入账定期清理，及时催收结清账目，月末对长期拖欠的款项提出书面处理意见报主管会计。

(三)、本部结算会计(设置1人)。

1、负责搞好公司本部商品流转核算工作，岗位职责要求同分公司进发、货核算会计。

2、完成主任交办的其他工作。

(四)、费用核算会计(设置1人)。

1、逐笔审核各项费用支出凭证，审查原始凭证的内容是否完整，手续是否完备，数字是否真实，摘要是否简明清晰，会计科目使用是否正确，计算是否准确，有无擦、挖、补、涂改和伪造等情况;审查经济内容是否符合财务制度，事先有无预算支出计划等。对不符合财务制度规定的应退回补办有关手续或不予入账。

2、负责每月编制费用与上年对比明细表和预算执行分析表，对不合理支出和超预算支出提出警示和合理化建议。

3、按照权责发生制原则和集团公司要求，负责计提税费和资产减值损失以及利润结转等工作。

4、完成主任交办的其他工作。

1、贯彻执行国家财经政策和公司内部财务管理规定，保护公司财产的安全与完整，对子分公司双重负责，业务上受市公司财务部指导。

2、承担费用、商品、收入、现金收支等原始单据的初审和定期传递工作，并在nc中做好现金记账凭证，现金。

日记。

账要日清月结，对不符合财经法规和财会制度的原始凭证和现金支付有拒绝付款权，对违纪或不执行公司规定的行为要及时向市公司汇报，否则应负相关责任。

3、督促进销部门按集团规定要求和时间做进销账，协作核算会计做好一体化系统“进、销、调、存、退、付”与实际差异对照核实工作，协助核算会计做好与销售、业务部门库存商品账账核对工作。根据一体化系统或excel电子对账表，在核算会计对账对上后，送有关部门和分管领导签字付款。

4、负责做好库存现金和各种有价证券保管工作，负责登记支票等各种票据领用缴销登记工作，负责发票的领购、开具、缴销和保管登记工作，做好增值税专用发票认证，增值税和地方税纳税申报缴纳和其他资料统计报送工作。

5、及时收集整理分公司各部门预算，根据各部门预算做好预算编制初始汇总和初始预算编制说明书，并协助提供预算需要调整的解释说明。

6、负责按时发放职工工资、承包费、福利费等各种职工收入，正确做好“五险一金”和个人所得税代扣代缴工作，并建立辅助账户做好与劳动保险所和住房管理中心对账工作。做好离退休人员工资、福利费等发放和上报工作，并做好工会账户管理工作。

7、整理和上报上市审计和集团需要提供的各种原始资料和需要分公司填写的各种表格。及时做好qq群通知传递工作，并按时反馈传递结果。

8、负责管理留置在分公司的会计档案，按类别装订成册，按《会计档案管理办法》上保管期限规定执行。

9、每月报账时间是15号和28号，做帐时间为当月最后一天，特别是季末，当月一体化平台上的所有数据和银行存款收支都要按时入账，并在下月第一次报账带来审核，其他的不得在当月未经审核就入账。

10、积极协调税务、财政、审计、统计和金融等各部门关系，完成分公司经理室交办的其他工作。

1、严格遵守现金和银行结算管理条例以及公司内部管理制度，负责审核收付现金的原始凭证和稽核人员审核签章的收付款凭证，负责审核各项费用、借款、资产开支的范围、标准和报批手续，对不符合财经法规和财会制度的原始凭证、现金支付有拒绝付款权，收付单据一定要加盖“收付讫”章，发票等原始附件加盖“附件”章，并在nc中做好现金和银行存款记账凭证，序时登记现金日记账，做到日清月结。

2、负责办理各种转账结算业务，根据会计凭证签发各种票据办理付款手续，同时取回承付结算单据，登记后交各有关人员。

3、负责按时发放职工工资、承包费、福利费等各种职工收入，正确做好“五险一金”和个人所得税代扣代缴工作，并建立辅助账户做好与劳动保险所和住房管理中心对账工作。做好离退休人员工资、福利费等发放和上报工作，并做好工会账户管理工作。

4、负责按集团核定额度保管库存现金、预留银行印鉴中的任一枚印鉴、空白票据，负责登记各种票据领用登记簿，严格控制签发空白支票，确保现金和各种有价证券安全和完整。

5、及时办理分公司网上银行从收入账户到支出账户转帐业务，并负责登记审核款项性质和用途。

6、积极协调税务、财政、审计、统计和金融等各部门关系，完成主任交办的其他工作。

小学教师岗位说明书【第八篇】

1、负责公司内、外部文书处理：负责集团公司相关资料文件的接收、装订、传阅、送签;负责集团公司内的复印、传真、打印等工作。

协助办公室主任进行相关会议的组织，并做好记录：负责会议的记录和整理;负责会议场所的安排与布置;负责会议的服务工作及相关活动的安排;负责会议相关资料的编印。

3、协助办公室主任做好公司的接待工作：协助办公室主任负责公司来访人员的接待，包括外事活动的组织、接待、翻译工作;协助办公室主任负责公司相关公共关系的建立和保持。

4、协助办公室主任做好其它各项工作：协助办公室主任做好公司印签的使用与管理，并做好用印的登记，以备查。

5、协助档案管理员做好档案管理工作。

6、完成办公室主任交办的其它各项工作。