血液透析室管理流程热选【最新10篇】
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血液透析室管理流程【第一篇】
目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、仓管员职责：
1.遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2.负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3.熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司erp系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4.月末仓库保管员在采购部、pmc和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5.积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7.除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
1.仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。
2.必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4.仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、pmc、业务部及财务部)，各事业部(生产部、pmc、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
1.物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员(采购部)负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
3.对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
4.收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
5.仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
1.各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证(领料单)向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
b、来料加工出货，印刷完工后，由qc判定全检或抽检并点好数量，
移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据(出货单、)，仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
五、报表及其他管理：
1.仓管员在月末结账前要与生产部、pmc、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2.必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、pmc、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。
3.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4.仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、iso9000标准及公司的具体规定执行。
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血液透析室管理流程【第二篇】
采购工作的一般分为5个阶段：物资采购计划的制定、选择供应商、确定采购价格、验收及付款环节、采购人员考核等程序，只有加强和规范管理、实现采购流程的优化和充分挖掘采购成本的潜力，才能提高企业的经济效益。
(见图文1和2，采购流程)。
二、采购管理的特殊性。
建立一种使配套资源采购更加科学化、高效化、专业化的运作体系，集中求供双方优质资源并加以有效整合，有效地发挥集团采购的规模优势，以利益最大化为原则，减少交易环节，降低采购成本，实现供求双方双赢的目的是众多企业追求的目标。
科学、公平、高效采购模式使企业与供应商之间被”无缝”地链接在一起，实现高效率的供应链管理，使双方的成本都能得到节省。
对于供应商而言，一旦形成了对供应链模式的依赖，就会把精力集中在产品和服务上;同样，企业也能因此依托规模效应，向供应商要到一个更优惠的价格。
采购成本构成具有多样性和动态性的特征，影响采购成本的主要因素有：采购价格因素，这是企业成本和费用的主要组成部分，是采购成本高低的决定因素;采购数量因素，经济批量的采购方式是影响采购成本的重要因索;物品市场信息因素.
在全球经济和网络经济时代，及时全面准确地掌握分析物品市场信息，是影响采购成本的关键因素，物品的运送方式因素以最短里程，最低的费用和最短的时间及时、准确、安全、经济地完成物品在空间的转移是影响采购成本的重要因素;采购策略因素，在广阔的全球经济中，激烈的市场竞争条件下，具有预见性和灵活性的采购策略是影响采购成本的重要因素。
企业采购的重要性在整个生产过程中日益突出。
良好的采购不仅可以帮助企业降低成本、提高质量、构建良好的合作关系，而且还可以帮助企业及合作伙伴创造竞争优势。
1.加强制度建设，规范采购行为。
要加强物资管理各项制度建设，建立科学、严密、行之有效的物资采购供应内控体系，确保物资采购供应各项工作严格在制度约束下进行，规范行为。
必要时还应建立健全管理制度集中采购制度和采购监督检查制度。
合理完善的制度是采购工作顺利进行的重要保证。
2.加强业务培训和道德教育，提高业务人员水平和思想素质。
针对一部分人员思想认识模糊，追求金钱，贪图享乐思想蔓延的情况，加强对企业工作人员，特别是物资采购这样的重点岗位、重点人员的党性和法制教育，显得尤为重要。
企业要重视加强重点岗位干部职工的思想教育和职业道德教育，结合典型实际案例，通过剖析犯罪分子走上犯罪道路的原因，教育广大干部职工引以为戒，促使他们做到忠于职守，遵纪守法，廉洁奉公，坚决抵制各种腐朽思想的侵蚀。
在加强业务教育培训的同时，还必须加强思想道德教育和违法违纪警示教育，用典型的违法违纪采购案例教育物资从业人员识别商业陷阱，提高抵抗商业贿赂的意识，提高从业人员廉洁自律意识和职业道德素养，构筑牢固的职业道德防线，做到廉洁采购、依法采购、阳光采购。
3.加强对供应商管理。
在现代采购管理中，供应商与企业是一种合作关系，强调供应商与企业合作共赢，必须对供应商进行有效的管理。
在选择供应商时，应根据产品质量、价格、交货期以及企业资信等各种因素优选供应商，并建立供应商档案，对供应商进行动态管理，与有实力、讲信誉的.供应商结成长期合作伙伴。
要经常告诫供应商远离商业贿赂，一旦查处永不录用，严重时提交司法机关处理。
4.有限授权，防止业务人员权力过大，施行采购人员轮岗制度。
物资采购监督的一个重要方面就是要使采购决策的权力公开化、流程化、分散化，建立有限授权制度和决策信息共享制度，防止采购人员越权行事，这也是对采购管理人员的有效保护措施。
实行采购人员部门负责人轮岗制度，可以有效防止采购人员与项目主要管理人员结成利益小团体，并可以防止采购人员与部分材料供应商形成利益关系网，从而避免管理人员、采购人员及供应商相互勾结。
从中谋私，导致采购成本居高不下。
5.利用信息网络技术加大采购公开，扩大监督范围和力度。
对物资采购供应过程的监管，仅仅靠管理部门是不够的，要充分发挥各级部门和人员的作用，形成人人监管的局面，防止企业利益受损。
可以充分利用现代信息网络技术手段，加大物资采购信息公示力度，将采购价格、采购数量、供应商等情况在企业范围内广泛公示，接收各级部门所有人员的监督举报。
利用网络开放性的特点，使采购项目形成了最有效的竞争，有效地保证了采购质量;能够更加规范采购程序的操作和监督，大大减少采购过程中的人为干扰因素，杜绝采购”黑箱”操作和采购腐朽。
6.建立健全采购绩效评价机制与奖惩制度。
在一个特定建设项目、同等条件下，不同采购部门和人员，采购物资可能付出的成本相差甚远。
这里有采购技能差别的原因，但更多的反映出采购人员责任心的差别、职业道德的差异。
评价采购工作的结果如何，需要建立一套科学、规范、合理的采购绩效评价指标体系和绩效管理制度，定期对采购部门和人员进行绩效考核，并把考核结果与薪酬挂钩。
通过考核结果，给予奖励，或者提出警告、换岗培训，或者给以处罚，以此激励员工不断提高其工作主动性和积极性，促进业务素质和采购绩效不断提高，加速企业采购工作向着现代化、专业化和高效化方向不断发展。
企业物资市场采购的成本控制和质量管理问题，关键是要提高物资计划与管理人员及采购人员的文化、理论和专业素质，提高相关人员的道德修养。
随着社会就业人口的激烈竞争和科学技术的飞速发展，将对物资计划与管理人员的要求越来越高，物资计划与管理工作应尽量录用具有相关专业学历和职称，并且有相关专业技术理论知识和一定的实践经验及工作能力的高素质优秀人才，以提高全员的文化理论素质和道德修养，力求尽善尽美地做好物资计划和管理工作。
如何灵活运用降低采购成本价格策略，作为采购人员应根据具体情况灵活应用来降低采购成本的目的。
参考文献。
[1]周云.采购成本控制与供应商管理[m].机械工业出版社，2006(8)。
[2]贺明.降低企业采购成本的措施和方法[m].中国物流与采纳.2007(7)。
血液透析室管理流程【第三篇】
为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。
一、操作流程与岗位职责：
1、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。
成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放成品小板每层5件码好，大板每层7件码好整齐。
成品仓库管理员应在接到销管部开单确认商品单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《第一时间联系相关同事》)。
进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品仓库主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。
成品仓库管理员负责装车完毕后安排现场清理、地台板等相关事宜。
成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将昨天《成品日报表》交相同事。
每月低及年终需要销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》(一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办)。
1、成品库管理员必须提前十五分上岗。
2、上班期间不得擅自离开工作岗位。
3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
4、搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有权开处罚单，而且向上级主管回报。
5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
6、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
7、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
8、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
9、以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。
血液透析室管理流程【第四篇】
[摘要]物资采购，是每一个企业生产维护正常运作必须购入原材料及有关物资的活动总称。
国外先进企业早已意识到采购管理的重要性，利用先进的采购技术、科学的采购方法，给企业带来了很大的经济效益和利润，国内对采购管理的研究很薄弱。
采购管理是企业内部金融犯罪的关键控制环节之一，具有长期性、持续性、系统性和过程性，只有持之以恒，强化教育，加强管理，健全制度，防控结合，打防并举，才能取得应有的绩效。
血液透析室管理流程【第五篇】
责任：总经理，副总经理，综合部及各部门负责人内容：
一、车间、班组如有岗位空缺需招聘人员时，由部门负责人填写《岗位人员增加申请单》，报综合部审核，经主管经理（或总经理）批准后，由综合部负责实施招聘。
二、在填写申请单时，对于岗位描述要写清楚、具体，以便于招聘人员的准确到位。
三、新入职员工经面试合格后填写《应聘登记表》，要求照片、身份证原件要一应俱全。
四、规定新入职员工由综合部人事面试后，统一带到车间试工，经生产部认可（合格）后方可录用。新入职的职员及中层以上干部须由综合部审查，公司主管经理面试，总经理批准后，方可聘用。其中，新职员报到时必须持有区级以上疾病预防控制中心（或市级以上医院）开具的健康证（期限不超过半年），否则不与接收。
五、新入职员工试用期间发旧工作服一套、工作帽等劳保用品，但须交押金（旧工作服一套押金为30元）。
六、新员工（包括职员）被试用前将接受相应的培训后方能上岗。
七、新入职男员工试工期为十天（有效工作日），女工试工期为七天，男女工试用期为一个月（有效工作日）。试用期间拿试用期工资，转正后按正式员工工资标准执行。
八、新入职员工试用期满合格后予以转正，如不合格，将停止试用予以辞退。
九、新入职管理人员试用期三个月，经考核合格后方可转正，否则不予转正。
血液透析室管理流程【第六篇】
二、检修前准备过程图。
三、技术诊断过程图。
四、矿井大修竣工验收程序图。
五、设备安装验收和移交程序图。
七、设备报废程序图。
八、“三违”原因简要分析。
九、操作失误原因简要分析。
十、设备管理应知应会的知识构架。
十一、安全目标体系。
血液透析室管理流程【第七篇】
第一步、客户逐步质量认定制。
本公司实施客户逐步质量认定制，工程从材料进场到竣工验收，均请客户共同参与，每一步均需有客户认定签字，每一道工序验收前，质检员或项目经理应教会客户如何进行检验。
第二步、客户咨询。
电话咨询、客户上门咨询、设计师上门咨询。
当您拨打我公司电话时将会听到：您好，城市人家装饰!我是客户服务员***(或设计师***)。客服员每日接待新客户时，要与客户填写“客户洽谈单”，并对客户就公司情况做简单介绍。客服员根据客户的需求推荐合适的设计师为客户服务。客服员定期协同设计师电话回访填写“客户洽谈单”的客户，征求客户对公司的服务意见。
第三步、参观在施工程。
公司每周六、日为客户免费提供看房班车，参观工地，专人讲解。
第四步、上门量房客户要求设计师上门量房的要求，不能被拒绝。
公司会与您签订《客户立项书》。然后设计师上门为您量房。
第五步、绘制平面图，为客户做初步预算。
量房后100平米以下我们会在5天左右为您绘制出平面图、效果图和预算书，然后邀请您与我们见面，介绍初步设计思路及大概工程预算。
第六步、客户修改、认定。
我们会充分了解您的需求，最大限度的贴切您的意愿设计。
第七步、绘制详细图纸。
图纸、预算需经连锁店设计主管审核、签字。
合同签订后,三天之内会给您出齐详细施工图。
第八步、签订施工合同，客户交首期款。
签订合同后，我们会让客服员为您培训《客户须知》及必要的家装知识。
个别有违反物业管理规定的装修项目，如果您执意要求施工，请您必须签订“客户授权施工责任书”。
暖气、煤气管路及设施不能改动。
我们与客户签定订的合同一式两份，客户、财务部各一份。公司的财务部保留合同及图纸原件。交给客户的施工合同、合同附件、报价单、图纸等资料应装订成册。并且图册应付公司专用标准首页。
公司的工程统计员将把您的档案编号，建立客户工程档案，填写工程资料明细，向相关人员发放工程管理表格。
客服员会及时完善《客户管理档案》，以便为客户做好服务。
第十步、设计一次交底。
从签订合同之时算起，三天以内进行设计一次交底，由客服员召集质检员及项目经理，在设计部与设计师进行一次交底。
第十一步、设计现场交底。
设计一次交底次日，进行设计现场交底，客服员召集质检员、客户、工长及项目经理，进行现场交底。
质检员和项目经理对施工现场进行查看，质检员负责向客户说明现状，并填写“施工现场原状情况说明单”。
可能客户在时间方面遇特殊紧迫原因，设计师经请示连锁店设计主管和工程部同意后，我们将直接进行现场交底。
第十二步、施工领款、备料。
施工队领款人员的照片应在财务部备案。
项目经理持工程部签发的领料单，到公司指定材料部领料。
第十三步、施工队进场，基础施工开始。
施工队进场应按小区物业管理部门的规定，提供公司的资质证明、营业执照副本、项目经理照片及相关负责人的照片，后由物业管理部门发放开工证。施工前，由项目经理与客户共同填写“施工现场原状情况说明单”，确认无误后双方签字。
第十四步、分阶段材料进场验收。
项目经理填写“进场材料验收记录单”，并询问设计师是否有特殊材料，如有必须有设计师签名，进场材料验收记录单上须有客户与项目经理、质检员的签字。
第十五步、施工质量监督。
质检员检查自己的责任工地时应填写“质检员工程自检情况汇报表”;检查他人责任工地时应填写“质检员工程互检情况汇报表”;工程部经理、企业管理人员检查工地时应填写“工程质量巡检情况汇报表”。
第十六步、隐蔽工程及闭水试验。
隐蔽工程包括水暖、电气、通风等系统。
由监理填写隐蔽工程验收记录单，隐蔽工程验收记录单须有客户及项目经理签字。
第十七步、工程前半期施工。
质检员按公司施工工艺标准检验施工质量，对于材料及施工质量不符合公司规定的，必须要求施工队拆、换。对于铺设电气线路不包线管，拐弯处不用弯头，除要求施工队立即拆除外，还应对施工队予以重罚。
第十八步、设计师作中期预决算。
工程过半，项目经理通知设计师作中期预决算，由项目经理提供实量参数，设计师填写中期预决算单，交财务部。财务部填写客户交款通知，由项目经理转交客户。中期预决算单须有设计师、项目经理、质检员及客户的签字。
第十九步、设计师去现场与客户交流。
工程中，设计师应与客户保持联系。工程时间过半，设计师应到现场与客户沟通，了解客户是否有增减项要求，减项不能超过合同总价的5%，并检查施工队是否按图施工。工程施工过程中如出现方案变更，必须由设计师出图，经设计师、项目经理、质检员、客户签字。
第二十步、项目经理通知客户交中期款。
项目经理通知客户到公司财务部交中期款。
第二十一步、工程后半期施工。
主要项目完工后，客户再提出拆、改要求时，客户同意按公司的报价全部承担拆、改费用，并预付拆、改费用预算的95%后，方能按客户的要求施工。
第二十二步、分阶段验收。
由监理填写“分阶段验收单”，分阶段验收单须有客户及项目经理、质检员的签字。
第二十三步、质检员通知客服部，可以参观工地。
工程过半后，质检员将可参观的工地通知客户服务主管。
客户服务主管将工程部提供的工地严格审核后，通知连锁店设计主管。
第二十四步、电话访问客户及与客户沟通。
工程中，客服员在各阶段验收后电话访问客户，并做记录，对客户提出的问题必须在24小时内予以解决或答复。
在施工现场，施工现场展示栏内有客户意见交流簿，客户可将对施工中的意见填写在上面，对客户提出的问题，质检员必须在24小时内予以解决或答复。
总经理、设计部经理、工程部经理应经常翻阅电话访问纪录及施工现场客户意见交流簿。
施工中，公司领导将邀请部分客户代表参加“客户交流会”。
第二十五步、工程增减项。
工程中客户提出任何变动要求，请与设计师直接联系，每一项变更，均须由设计师填写“工程变更单”。客户、设计师、项目经理、质检员须在工程变更单上签字。
为了充分保护客户利益，请客户不要与现场人员直接磋商。
第二十六步、竣工结算。
项目经理应在竣工前，填写“竣工结算单”，验收时交于客户。竣工结算单须有客户、质检员、设计师及项目经理的签字。
第二十七步、客户交尾款。
竣工验收合格，客户、项目经理、质检员在“竣工验收单”上签字。
客户须在自“竣工验收单”签字之日起，三日内，到公司财务部交尾款。
第二十八步、发给客户保修单。
竣工验收，客户交齐尾款，由财务部填写工程保修单并将工程保修单交与客户。
财务部经理请客户填写“客户评价表”。财务部将“客户评价表”转交客服部，由客服员作计算机录入。员工的主要收入取决于客户评价表。
第二十九步、保修期服务。
保修期内，由客服务部安排设计师电话回访客户一次，质检员电话回访客户一次，项目经理上门回访客户一次。客服员每三个月电话回访客户一次。
保修期内，公司领导将邀请部分客户代表参加“客户交流会”。
血液透析室管理流程【第八篇】
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限。
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理。
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的`，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精编三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
血液透析室管理流程【第九篇】
1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章仓管员工作职责。
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
血液透析室管理流程【第十篇】
流程管理是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法，常见商业管理教育如emba、mba等均对“流程管理”有所介绍，有时也被称为bpm业务流程管理。下面是网友分享的一些相关资料，供大家参考。
“岗位职责 都定得这么清楚了，大家不愿意好好合作，私心太重，要请高人给大家好好洗洗脑，提高我们的企业文化!”
企业是一个系统，各个部门直接是相互联系的。部门只是系统的一个部分，所有的部门相加并不等于企业，企业=部门+流程，就像一个人分段切割后，再把这几块拼在一起，分割之后的相加只是腐尸一具。为什么?因为一刀下去，虽然没有破坏器官本身，但器官之间的脉络被切断了，这个脉络在企业就是“流程”。
部门分工使工作专业化，由于每天由有特定特长的人做同样的工作，学习曲线使得效率大幅提升。在变量不大的环境中，客户要求单一明晰，部门之间的工作接口清晰明确，变化不大，反正一切都是按部就班，大家都各负其责，流程的作用显得不是很明显，所受的重视也不多。倒是部门利益得到更多的重视，部门之间经常斗争，有利大家都抢，麻烦大家都躲，事情推来推去，企业管理变为“部门政治”，问题经常得不到解决。部门利益重于顾客利益，部门内的员工惟部门负责人的马首是瞻，部门信息也完全是内向型的，部门之间各自保密，“顾客”二字被置之脑后。
企业因满足客户要求而赢利，在顾客需求日益差异化的今天，流程管理的问题日益显示出来。可以说顾客的差异化需求都需要特事特办，每一单都需要销售、生产、质检、采购、财务等等各部门的高效配合，高效配合的脉络就是“流程管理”。满足顾客多样化的需求是企业赢利的根本，流程管理被提到了议事日程。
以增进顾客利益为最终目标与每个流程的目标，考虑如何提高效率，降低成本。效率的提高与成本的降低都将以各种形式最终回馈给顾客。
从价值链的`监督审核流程，评定各流程的增值情况。能够增值的价值才有存在的必要，如果不能创造价值，则淘汰该流程。
从增加价值的角度考虑流程的合并或优化。
每个流程都设置相应的标准及责任人。
电子化是提升价值链增值能力与速度的重要手段。oa、erp等等都能把流程有效规范化起来并提高流程的运行速度。当然，要注意流程语言的共同性，如果一个公司运用大量的电子化程序，也应该注意这些程序的接口，即使不是使用同一中“电子语言”，也应该在不同语言间安排“翻译”。当然，尽量建议只用一种语言，这样就减少的“翻译”数量，提高了流程的运行效率。
其它的话
流程管理并没有否定部门职能，它只是以完成工作的形式体现部门的职能。因为每一个流程都有标准与责任人。它的思路是把精力集中在完成事情上，目标是“把事情搞定”。
流程管理体现了“系统化”的思维，不再把公司的各个部门看成是一个个割裂的“部门”，而是把公司看成是一个系统，一个靠各个部分的良性运行实现目标的系统，它特别强调了各部分之间的密切联系，清晰体现了部门之间的连接方式，体现了产品的增值过程。
流程管理制度虽然不可能在同一时间包含所有可能的流程，但只有注意对流程管理的管理，制定流程改善制度与责任机构，在应对各种内外部变化中，流程管理就可以得到不断的完善。
要把 “顾客第一”的理念引进到流程管理中，工作的下一道工序人员就是“上一道工序”就是自己的“内部顾客”，以服务的理念提供优质的产品。
循着这样的理念，从内部管理的角度来说，下一道工序就是上一道工序的“考核者”，对员工的绩效评价就来源于下一道工序的“记录”。应该鼓励与安排相应的政策要求下一道工序进行量化记录，这对整个公司的管理(含人力资源考核)是大有裨益的，能够大大提供公司的管理效率。相信下一道工序十分愿意做这样的记录工作，因为上一道工序提供的高效优质的“产品”是下一道工序顺利进行的保证。记录难免多了一些工作，但如果上一道工序做得不好，给下一道工序造成的麻烦要比记录增加的麻烦要多得多。
总之，流程管理是把现代化的管理思想融进日常管理实践中，能保证管理到位，事情有人做，有人管，提高管理效率与管理的系统性，提高公司服务客户的能力，提高公司的学习能力，真正在具体的实践中把公司锻造成“学习型组织”。