预算绩效管理整改报告3篇

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预算绩效管理整改报告篇1

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责。根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》（保办字〔20**〕12号）、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔20**〕1号）精神，部门主要职能如下。

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（2）在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。

（3）负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。

（4）负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

（5）负责县政务服务中心和县公共资源交易中心（以下简称“两个中心”）的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。

（6）负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（7）负责昌宁县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置情况。昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门，为正科级，加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制9名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名（其中，1名兼任县行政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长）。股所级领导职数5名。

昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位1个：昌宁县公共资源交易中心（加挂昌宁县政府采购和出让中心牌子）。核定事业编制7名，事业周转编2名。其中，股所级领导职数1名：主任1名。内设办公室、交易服务股、政府采购和出让中心管理服务股、中介超市管理股4个股室。

（二）部门绩效目标的设立情况

保障昌宁县政务服务中心、昌宁县公共资源交易中心、昌宁县政府采购和出让中心正常运转。建设公开透明的政务公开平台；建设制度科学完善，服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台；建设运行了公共资源电子交易平台，保证了公共资源交易活动依法依规在阳光下运行。提高行政效能和人民群众对政府工作的`满意度，为全县经济社会又好又快发展创造良好的政务服务环境。

（三）部门整体收支情况

昌宁县政务服务管理局20**年年内收入万元，其中：财政拨款收入万元，占总收入的100%。年内支出万元，其中：人员支出经费支出万元，占总支出的%；日常公用经费支出万元，占总支出的%；项目支出万元，占总支出的%。

（四）部门预算管理制度建设情况

认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结合实际制定《昌宁县政务服务管理局预算管理制度》、《昌宁县政务服务管理局财务制度》等资金管理使用制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展。

（二）自评指标体系

我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标（详见《附件2：20**年度部门整体支出绩效自评表》）

（三）自评组织过程

根据昌宁县财政局《关于开展20**年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝20**﹞70号）文件要求，县政务服务管理局高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任、会计、出纳、信息技术股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对县政务服务管理局20**年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入指标二级指标两个，分别为目标设定和预算配置。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理，需结合实际进行再优化。

（二）过程情况分析

过程指标二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。仍存在人员增加，预算调整数增加等情况。

（三）产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行，20**年昌宁县政务服务管理局认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标，本年预算数万元，实际执行数258万元，执行率%；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保全局公务运转；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额；五是重点工作办结率，将县政务中心运转确定为重点工作，优先支付。

（四）效果情况分析

效果情况设定二级指标履职效益，一是社会效益，推进公共资源阳光交易。推进县、乡两级公共资源交易体系建设，持续强化县级公共资源电子交易平台运行管理，推进交易档案电子化管理工作，确保招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运作、阳光交易；二是经济效益，不断总结工作经验和亮点，多渠道、多方式加大对政务服务工作的宣传推介力度，营造县政务服务优化营商环境良好氛围，促进全县经济发展。三是发展效益，抓政务服务平台基础建设。按照规范化、标准化建设的要求，进一步推进乡（镇）、村（社区）服务场所建设，与电信公司和移动公司对接，接通全县124个村（社区）政务服务网络，不断完善各级服务场所平台的服务功能，进一步优化政务（为民）服务中心（站）窗口设置。四是可持续发展效益，依托国家“互联网+监管”系统、云南省“互联网+监管+督查”系统，实现对监管的“监管”，并通过归集共享各类相关数据，及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（二）整改情况

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评结果应用

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

1.完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。

2.拓宽资金来源，积极向上级争取财政拨款资金，发挥政府导向作用，提高行政职能和人民群众的满意度。

七、其他需说明的情况

无。

预算绩效管理整改报告篇2

根据《关于开展20**年市级财政项目支出和部门整体支出重点绩效评价的通知》（遵财绩〔20**〕7号）文件精神，贵州天泽会计师事务所有限责任公司于20**年9月1日至9月30日对遵义市文体旅游局20**年部门支出开展绩效评价，并出具绩效评价报告。我局对评价发现的问题认真研究，逐条逐项分析原因，据实分类及时整改，现将整改落实情况报告如下：

一、预决算管理方面

直属事业单位决算编制准确性有待提高

问题一：部分直属事业单位决算报表中年初预算数与“二下”批复下达预算数不一致

基本情况：遵义会议纪念馆差异27，026，元，主要原因是在填报20**年部门决算报表时，将中央免费开放补助资金2703万元误填入部门决算报表年初数中，应填列决算报表调整预算数栏，导致数据不一致。遵义市美术馆差异576，元，主要原因是在填报20**年部门决算报表时，将中央免费开放补助资金40万元和调整预算数万元填入年初预算收入数里，导致数据不一致。遵义市体育运动学校差异8，766，元，主要原因是在填报20**年部门决算报表时，将调整预算数8，766，元误填入部门决算报表年初数中，应填列决算报表调整预算数栏，导致数据不一致。遵义市文化馆差异元，主要原因是在填报20**年部门决算报表时，将“二下”批复预算数21，851，元，填报决算年初预算数误写为21，851，元，导致数据不一致。

整改措施：在今后工作中，将进一步加强财务人员自身责任意识，提高决算编报质量，使财务数据准确无误。

问题二：决算报表中汇总公开的“三公经费”预算数与分别公开的预算数之和不一致

基本情况：遵义市博物馆公开网站公开预算数为1万元，决算报表预算数为万元，主要原因是在编制20**年预算时中央免费开放补助资金未下达，只在市级配套免费开放资金中预算1万元，在中央中央免费开放补助资金中预算万元。

整改措施：在今后工作中，我局将对直属事业单位相关财务人员编制决算报表进行业务指导，并在汇总部门整体预决算时加强审核，确保部门财务数据的准确性。

年末结转结余较多，存量资金规模较大

基本情况：我局20**年末结转结余资金较多，主要原因：一是体育彩票公益金是根据具体销售业绩分成，一般为半年下达一次资金；二是20**年受新冠肺炎疫情影响，1—5月我局按上级要求关闭下属文体场馆，暂停所有文体活动，大量经费未使用；三是20**年12月因市级财力困难，财政于12月15日提前停止支付，导致我局大量支出未支付。

整改措施：20**年2月，市级财政收回我局20**年及以前年度结转结余资金32，255，元。20**年已加快结余结转资金支出进度，切实提高资金使用效益。

基本情况：“遵义市美术馆商业性文化设施”350万元、“美术馆专用设备购置”150万元，项目执行率低于80％，主要原因：一是受疫情影响，按上级要求关闭美术馆，大量经费未使用。二是20**年12月因市级财力困难，财政于12月15日提前停止支付，导致大量支出未支付。

整改措施：20**年初已向财政申请结转资金“遵义市美术馆商业性文化设施”499，元、“美术馆专用设备购置”354，117元，并于20**年全部列支完毕。

（三）预算调整率较高，预算编制有待进一步完善

基本情况：遵义市博物馆项目支出预算调整率为1719%，主要原因是编制20**年预算时，上级专项资金未下达（文物保护专项资金317万元、中央免费开放资金万元），未纳入“二下批复”预算，导致预算调整率较高。杨粲墓博物馆项目支出预算调整率为2400%，主要原因是编制20**年预算时，上级专项资金未下达（中央免费开放资金40万元、文物保护专项资金杨粲墓陈列提升项目200万元），未纳入“二下批复”预算，导致预算调整率较高。遵义会议纪念馆项目支出预算调整率为%，主要原因是编制20**年预算时，上级专项资金未下达（中央免费开放资金2703万元），未纳入“二下批复”预算，导致预算调整率较高。

整改措施：在今后工作中，将加强与财政部门及上级主管部门的对接沟通，使预算编制更加精准化。

二、资产管理方面

问题一：资产管理有待进一步规范。

基本情况：20**年遵义市市级机构改革，组建遵义市文体旅游局，使用原遵义市文化广电新闻出版局资产系统账号。为便于资产管理，我局委托微帆科技有限公司将原遵义市体育局、原遵义市旅游发展委员会资产数据导入遵义市文体旅游局资产系统，在导入原遵义市体育局、原遵义市旅游发展委员会资产数据时，技术原因无法导入使用人及使用部门，为区分原体育局、原旅发委导入资产，将使用部门设置为“原体育局”、“原旅游局”，如要查询原旅发委和原体育局使用人的资产，只能通过合并前原单位资产系统导出的数据进行查询。20**年机构改革后我局未及时对固定资产进行清理盘点，固定资产管理不规范。

整改措施：经20**年第16次党组会议研究同意，于8月19日委托贵州恒煜达工程管理有限公司购买服务清理固定资产，贵州智科技术服务有限公司中标，目前正在对我局固定资产进行全面清理。今后我局将加强固定资产管理，定期进行全面清查盘点，做到账、卡、实相符，防止国有资产流失。

三、会计核算方面

问题一：会计信息质量有待提高

基本情况：凭证附件不完整。遵义足球运动学校20**年10月13号凭证，支付20**年全年的生活费、住宿费时使用单位其他资金支付199，元及使用零余额账户额度支付68，元，后未附相关支付凭证。

整改措施：经核查，遵义足球运动学校20**年10月13号凭证后所附的'支付凭证仅为财政直接支付凭证、授权支付凭证以及生活费和住宿费分摊计算表，未附食堂支出成本类支付凭证。原因是其在遵义市体校内办公，所有教职工及学生均在体校食堂用餐及住宿，通过和市体校签署协议后采取按人数分摊的方式支付食宿费及住宿费。食堂成本类支付凭证太多且已由体校食堂财务入账，故未附相关支付凭证。今后涉及上述分摊情况的业务，会在凭证中将相关情况备注说明。

问题二：经济科目未严格区分。

基本情况：我局20**年12月208号凭证、20**年10月121号凭证，会计核算经济科目未严格区分，因20**年财务决算工作已完成，故不能进行账务调整。

整改措施：在今后工作中，加强财务知识及业务知识的学习，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务核算，做到科目设置准确，帐目清楚。

问题三：差旅费报销超范围。

基本情况：我局20**年12月208号凭证，将服装费、补助费、其他费用以“差旅费”核算，因20**年财务决算工作已完成，故不能进行账务调整。

整改措施：在今后工作中，加强财务知识及业务知识的学习，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务核算，做到科目设置准确，帐目清楚。

四、绩效管理方面

（一）绩效自评有待加强。

问题一：“遵义大剧院商业性文化设施”项目进行自评时，以实际拨付大剧院资金作为项目支出，未以实际支出作为项目支出。

基本情况：按照市人民政府的相关工作安排，遵义大剧院20**年市级部门预算由我局编制，预算经费由我局转拨。根据《关于20**年市级部门“二下”预算的批复》（遵财教[20**]2号）文件精神，批复“遵义大剧院商业性文化设施”350万元，财政实际下达指标万元，我局转拨资金万元，故我局在项目绩效自评时只能按照账务金额万元填报。

问题二：遵义市文化馆未开展整体支出绩效自评，以项目自评代替整体自评。

基本情况：经核查“遵义财政云平台”，遵义市文化馆已开展整体支出绩效自评，不存在以项目自评代替整体自评。

问题三：整体绩效自评中绩效目标设立不够细化、量化，与单位本年度开展的主要工作目标相关程度较低。

整改措施：我局将进一步加强绩效评价相关知识的学习，结合本年度工作重点设立细化、量化的绩效评价指标，切实提高绩效自评工作水平。

五、业务管理方面

（一）维护维修费支出庞大，对财政拨款依赖程度高

问题一：遵义大剧院，因其体量大、设施设备高端，物业管理及设备运行维护成本较高，随着时间的推移，折旧更新费用增加。大剧院运转对财政拨款依赖程度较高，每年财政拨款350万元仅能满足大剧院基本费用支出。

整改措施：下步工作中持续加大对剧院的运行设施设备的维护管理力度，建立健全监督制约机制，强化对管理制度、维护方式、服务人员等重点环节的管控，增强绩效管理理念，加强内部财务和项目管理，为剧院设施设备的正常运行维护提供可持续发展的保障条件。

（二）专业化程度较低，业务开展受影响

问题一：硬件设施欠完善。遵义市美术馆目前没有固定陈列展厅及标准化藏品库，专业化程度较低，向外界宣传推广形成一定阻力。

整改措施：下一步遵义市美术馆将积极争取国家、省级专项资金补助，推动场馆基础设施建设，完善场馆使用功能，打造专业化艺术场馆，丰富市民文化生活。

问题二：演出内容欠丰富。遵义大剧院目前没有剧目引进费的专项预算，经营行为存在短期性、临时性，演出剧目有待丰富、场馆利用率有待提高。

整改措施：为贯彻落实市委主要领导关于“采取切实有效措施，全面提升公益场馆运营管理效能，有效向市民开放，切实盘活闲置资源，提高公共服务水平”的指示要求和市政府关于遵义道桥集团债务风险防范化解专题会议精神，全面提升遵义大剧院运营管理效能，切实盘活资产资源，实现社会效益和经济效益相统一。根据市文化旅游局与遵义道桥建设（集团）有限公司20**年7月21日专题座谈会议精神，遵义市大剧院服务中心与遵义产投文体旅游发展有限公司经过多次协商，就遵义大剧院经营管理事宜达成如下共识：一是经营管理模式。坚持以“政治效益为先、社会效益为主、兼顾经济效益”统领剧院发展，采取“政府补贴、中心监管、委托经营、市场运作”模式，由遵义市大剧院服务中心与贵州禾田文化传媒有限公司签订委托经营管理合同，注册成立遵义大剧院禾田管理有限公司，作为委托经营管理合同的执行方，负责大剧院的演艺及研学项目经营管理。委托经营期限为5年。二是将遵义大剧院的物业管理项目、特种设备的维护保养项目、可经营性资产的经营管理项目委托给遵义产投文体旅游发展有限公司经营管理。

预算绩效管理整改报告篇3

受市人民政府委托，现将我市20**年财政预算执行情况和20**财政预算草案报告如下，请审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

20**年，面对错综复杂的外部环境和发展改革稳定重任，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市上下坚持稳中求进工作总基调，积极应对各种困难和风险挑战，大力实施积极财政政策和稳健货币政策，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，经济社会发展稳中有进，财政预算执行情况总体良好。

(一)全市财政预算执行情况

1.全市一般公共预算执行情况

20**年，全市财政总收入亿元，较上年增长%;全市一般公共预算收入亿元，完成预算的%，可比增长(下同)%。

20**年，全市一般公共预算支出亿元，增长%。民生领域支出亿元，增长%。全市一般公共预算支出既包括年初预算支出数，还包括预算执行中上级新增专款、地方政府债券、上年结转以及调入资金等支出数。

20**年，全市“三公”经费支出亿元，下降%，其中：因公出国经费亿元，公务用车经费亿元，公务接待经费亿元。主要是全市各级各部门厉行节约、反对浪费，严格控制一般性支出的结果。

20**年底，省政府核定我市地方政府债务限额共计亿元，其中：一般债务722亿元，专项债务亿元。政府债务限额分配方案目前正在抓紧制定中，待确定后另行报市人大常委会批准。

2.全市政府性基金预算执行情况

20**年，全市政府性基金预算收入亿元，下降%，主要是土地出让面积大幅减少，与之相关的国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费、国有土地收益基金收入等相应减收。

20**年，全市政府性基金预算支出284亿元，下降%，主要是政府性基金收入下降，支出相应减少。

(二)市级财政预算执行情况

1.市级一般公共预算执行情况

20**年，市级一般公共预算收入亿元，完成预算的%，增长%。市级一般公共预算支出亿元，增长%，占全市一般公共预算支出的%。

市级一般公共预算主要支出项目按功能科目列示：

——一般公共服务支出亿元，下降%。

——公共安全(含国防)支出亿元，增长%。

——教育支出29亿元，增长%。主要支出项目是：第二期学前教育三年行动计划投入亿元，学前一年教育免学费和贫困家庭幼儿补助亿元，义务教育经费保障机制投入亿元，义务教育标准化建设及改善薄弱学校投入亿元，高中质量提升投入亿元，职业教育及特殊教育投入亿元。

——科学技术支出亿元，增长102%，主要是加大了对企业科技研发及其新兴产业的支持力度，促进产业结构升级。

——文化体育与传媒支出亿元，增长44%。主要支出项目是：城市形象宣传亿元，文化产业发展亿元，文化惠民及群众体育亿元，文物保护及博物馆建设亿元，文化产业增资扩股4亿元。

——社会保障和就业支出亿元，剔除20**年社保项目不可比支出等投入后增长%。主要支出项目是：离退休经费亿元，退役安置亿元，城乡居民最低生活保障亿元，落实就业补助政策亿元，落实各项社会福利及救助政策亿元。

——医疗卫生与计划生育支出亿元，增长%。主要支出项目是：公立医院建设及改革支出亿元，城乡居民基本医疗保险支出亿元，城乡公共卫生服务支出亿元。

——节能环保支出亿元，增长%。主要支出项目是：新能源汽车补助亿元，大气、水体等治污减霾支出亿元。

——城乡社区支出亿元，增长%。主要支出项目是：开发区基础设施建设支出亿元，缓堵保畅等城市交通重点建设项目投入亿元，城棚改配套基础设施亿元。

——农林水支出亿元，下降%，主要是将部分原在市级列支的市对区县水利建设项目补助改列区县支出。主要支出项目是：农业生产补贴亿元，重点水利、农田水利工程建设及运维支出7亿元。

——交通运输支出亿元，增长%。主要支出项目是：公路改扩建3亿元，火车站改扩建4亿元，农村二级公路网化工程还贷亿元，渭北大横线回购4亿元，公交惠民补贴等支出亿元，公路养护亿元。

——资源勘探电力信息等支出亿元，增长%。主要支出项目是：工业发展亿元，开发区支持产业发展亿元，区县工业园区建设亿元，中小企业发展亿元。

——商业服务业等支出亿元，增长%。主要支出项目是：三产发展专项亿元，服务业综合改革试点2亿元，外贸发展亿元，旅游宣传促销、旅游基础设施建设亿元。

——金融支出亿元，剔除20**年金融机构增资扩股等一次性支出后可比增长%。

——国土海洋气象等支出亿元，下降%，主要是将原在本科目列支的国土运行费改列到一般公共服务支出科目。

——住房保障支出亿元，增长2%。

——粮油物资储备支出亿元，增长%。

市级一般公共预算主要支出项目按经济科目列示：

——工资福利支出亿元。主要项目是：基本工资亿元，津贴补贴亿元，绩效工资亿元。

——商品和服务支出亿元。主要项目是：办公费、水电费等运行支出亿元，其他商品和服务支出亿元。

——对个人和家庭的补助亿元。主要项目是：离退休费亿元，住房公积金亿元，其他对个人和家庭的补助亿元。