办公经费申请报告完整文档【精彩8篇】

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办公经费申请报告完整文档【第一篇】

市人min政府：

近年来，在市委、市政府正确领导下，我乡的经济和社会各项事业快速发展，并取得了显著成效。今年，我乡将按照市委、市政府的统一部署，认真开展各项工作，确保圆满完成各项工作任务，在当前的工作中，我乡有以下几方面的工作还需市政府在资金等方面予以大力支持和帮忙：

1、黄金大道拓宽改造工程问题。去年8月我乡启动了对原唯一县通乡公路——黄金大道实施拓宽改造工程，工程按规定进行了招投标，工程拓宽改造总里程为12公里，工程总造价1390多万元(含招标后增加项目)，而上级补贴资金为30万元/公里，项目资金缺口达1100余万元，而我乡几乎无资金确保工程如期完工。

2、入乡便道养护问题。由于石江乡只有黄金大道一条县通乡公路，为不影响群众出行，我乡在黄金水库边新修了一条临时入乡公路，总投资80余万元，目前尚欠工程款40余万元。

3、招商引资启动资金问题。我乡属非资源型乡镇，经济发展的重点为招商引资，招商引资前期投入较大，而我乡资金困难，为确保完成招商引资工作任务，请市政府给我乡安排必须的招商引资启动资金。

为确保我乡黄金大道拓宽改造工程、入乡便道养护、招商引资等工作顺利进行，恳请市政府就以上三方面的'工作给予我乡必须的资金扶持。

办公经费申请报告完整文档【第二篇】

**部门：

我部门同事因工作需要，经常拷贝资料，且一直无u盘，较为不便。近日，因承担**工作，工作量较大，因此，拟购置**牌**型号10个，配发我部门员工每人一个(此处列出所须购买的办公用品)。涉及费用**元。

当否，请批示。

**部门。

办公经费申请报告完整文档【第三篇】

劳动局的领导：

今年，合泰劳动监察工作站上级部门的关心与支持下，劳动监察职能有效发挥，解决了200多起劳资纠纷，讨要工资71万，为全区稳定做出了积极贡献。

因为合泰年底加工厂服装加工属于淡季，加工工人多会回家，会进入合泰地区劳资纠纷的高峰期，每年合泰地区劳资纠纷会有一半在年底发生。经费不足已严重造成各项工作相对滞后。

鉴于此，恳请上级部门予以考虑，能否给予补助资金10万元，以缓解合泰劳动监察工作站协查员的工资和房屋租金水电费等方面目前急需解决的困难。

申请单位：

20xx年x月x日。

办公经费申请报告完整文档【第四篇】

尊敬的街道办事处领导：

由于各种客观原因，学校的'大部分学生课桌椅破旧不堪，学生上课时不能正常使用，严重影响学生的身心健康。为了学校搞活动时便于积累图片资料，需要照相机1个。学校没有录音机，严重影响英语课的教学。学校没有电子琴，音乐老师无法按教学要求上课。电脑严重老化，只有2台能正常使用，根本无法解决学籍管理、多媒体教学、办公、文件打印等诸多方面的使用。

介于以上原因，请示购置以下办公用品：

一、100套课桌椅。计1万元。

二、照相机1个。计2000元。

三、多功能录音机一台。计1000元。

四、电子琴1架。计1000元。

五、电脑1台。计4000元。

所需资金约万元。目前学校经费短缺，无力购买。现特向街道办事处领导申请援助。

以上请示，请审批。

x小学。

xx年xx日。

办公经费申请报告完整文档【第五篇】

校长办公室、总务处：

20xx年下学期，我组小雨文学社在学校领导的重视和大力支持下，得以复社，《小雨》得以复刊。半年内，社团规模不断扩大，成绩不断提高。现有社员120名，下设读写指导委员会、主席团、高一分社、高二分社和《小雨》修改部等分支机构。《小雨》共出刊两期，刊发社员习作50余篇，受到读者的欢迎。在“湖南省第三届中小学校园文学大奖赛”中，文学社经过初赛筛选，组织18名社员参赛，12人获奖，其中一等奖2名，二等奖3名，三等奖2名，优秀奖5名，社团指导老师黎新波老师获得“优秀辅导老师”称号。

但是，复社半年来，在取得良好成绩的同时，也存在许多制约社团发展的严重问题。如缺少运营经费，致使刊物印制质量不高，影响社团形象;缺少办公、活动场地与设备，致使《小雨》修改部无法正常工作;指导教师工作辛苦，却没有岗位津贴，致使工作用心性下降，影响社团各项工作的开展等。

文学社是学校校园文化建设中一支不可或缺的重要力量，也是全校语文作文教学、教研的一块重要的实验田。为了更好的开展工作，我组特向学校请求解决如下问题：

2、办公场地及设备(桌椅及电脑)。

3、指导教师岗位津贴。

以上问题，期望能尽快予以解决，为盼!

妥否，请指示!

办公经费申请报告完整文档【第六篇】

学校领导班子认真学习了教育局的通知后，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性，这次检查很有必要也很重要。因此，学校成立了以校长为组长的教育经费自查领导小组，成员名单如下：

组长：王加敏(第一负责人。负责学校教育经费自查工作的安排部署、督查。)。

副组长：陈仕新(直接负责人。负责本次自查工作的日常事务。)。

成员：周勇郭红光杜应波黄继恒李光梅徐敏田应刚龚韵民。

二、自查情况。

1、基本情况：1―8月份，我校有教职工42人，教学班15个，学生1096人。上年结余5587元，本学期公用经费收入208626元，共计214204元。

2、教科书免费落实情况，我校有1096名学生，全部免除杂费和教科书费。

3、预算编制工作开展及管理情况：

学校的财务人员认真对学校的经费进行预算编制。各项开支严格按照有关财务规章制度进行，对各笔收入和支出作好详细的日记账，专款专用，对口开支，实行收支两条线。

4、201―8月份生均公用经费支出：

(1)年1―8月总支出210159元：其中办公费元、电费元、电话费500元、培训费12914元、劳务费54505元。

(2)、8月份余额元。

5、贫困寄宿生生活补助费管理使用具体做法是：

(1)、先由班主任对本班住校学生进行摸底，提交困难学生的名单，然后根据班主任上报的名单进行对比后，再公示。(公示时间为一周)公示无异议后，发放申请表，由学生如实填写后到村委签字并加盖公章，返回到学校后签字认可，同时完备相应的表册，上报中心校。

(2)我校享受寄宿制生活补助的学生有272人，每月34000元，按4个月发放，共计136000元。根据补助学生名单做到“三签字”：学生签字、班主任签字，校长和分管校长签字，由食堂人员如实如数打到学生的卡上，做到餐餐有记录。

6、每月公布一次经费使用情况。

三、监督工作。

学校领导严格加强对我校公用经费的监督管理和使用，分管领导每月检查账目的收支情况，并做好校务公开工作;我校对寄宿生生活的补助是按照上级相关文件规定，如实、如数、按月发放完给学生的，无任何截留克扣现象发生。

四、一如既往，继续规范使用生均公用经费。

今后，我校将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，加强对学校教师的思想教育，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、家长、社会做实事，使学校的生均公用经费用出成效。

办公经费申请报告完整文档【第七篇】

校长办公室、总务处：

下学期，我组小雨文学社在学校领导的重视和大力支持下，得以复社，《小雨》得以复刊。半年内，社团规模不断扩大，成绩不断提高。现有社员120名，下设读写指导委员会、主席团、高一分社、高二分社和《小雨》编辑部等分支机构。《小雨》共出刊两期，刊发社员习作50余篇，受到读者的欢迎。在“湖南省第三届中小学校园文学大奖赛”中，文学社经过初赛筛选,组织18名社员参赛，12人获奖，其中一等奖2名，二等奖3名，三等奖2名，优秀奖5名，社团指导老师黎新波老师获得“优秀辅导老师”称号。

但是，复社半年来，在取得良好成绩的同时，也存在许多制约社团发展的严重问题。如缺少运营经费，致使刊物印制质量不高，影响社团形象;缺少办公、活动场地与设备，致使《小雨》编辑部无法正常工作;指导教师工作辛苦，却没有岗位津贴，致使工作积极性下降，影响社团各项工作的开展等。

文学社是学校校园文化建设中一支不可或缺的重要力量，也是全校语文作文教学、教研的一块重要的实验田。为了更好的开展工作，我组特向学校请求解决如下问题：

2、办公场地及设备(桌椅及电脑)。

3、指导教师岗位津贴。

以上问题，希望能尽快予以解决，为盼!

妥否，请指示!

申请人：

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办公经费申请报告完整文档【第八篇】

为规范公司借支及报销流程，更好地控制费用成本，健全财务监控制度，维护公司的合法权益，特制订以下“办公经费申请管理办法”供各部门从6月1日起执行。

各部门于每月25日前根据各部门的实际情况编制部门下月预算（一式二份），并提交总经理审批，部门、财务部门各留存一份。

二、借支及报销程序。

所有开支首先必须在办公经费预算内，需根据先借支，后报销的原则处理，杜绝预算外开支。

1.借支：

项目成本开支及日常费用开支借支申请，需填写借款审批单，与项目有关的支出，要列明项目名称，由经手人签名，经部门经理签名，财务部签字（根据各部门编制的资金计划审核后批准）、总经理签字后交由出纳列支。

2.报销：

日常开支报销，需附上原批准手续齐备的借款审批单及取得的相关正规发票/收据，由财务对单据审核后，交由出纳登帐并作借支消帐处理。对所有不符合规定的发票/收据，财务有权不给予承认。上述所有借支必须在借支后7天内，如借支是省外、国外出差的，必须在回来后2天内，办理报销冲帐手续。

3.经办人或相关部门经理有责任取得正规合法及对应项目内容的增值税发票报帐，以维护公司的根本利益。

三、关于费用的监控。

1、购买办公设备，日常用品的借支申请：需说明各项费用的详细名称，各项费用的预算金额，至少三家供应商提供的办公设备的价格及其名称，电话，由总经理助理即时比较核实价格后交由财务根据部门资金计划审批后，报总经理签字后交出纳取款。

2、对所有超支的项目，费用开支，除总经理批准外，一律由项目及部门负责人承担，于当月工资中扣除。

四、关于报销原则。

1、严格财务收支审批制度，出纳必须根据上述手续办理完备的单据方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，每月30日以后申请借支的`，最迟不得超过下月开始后的第3天办理报销销帐手续。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

4、相关部门审核。

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对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性先进行审核，财务对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核，所有不符合财务制度及法规的发票，收据，财务有权不给予报销处理，以维护公司的利益。

5、报销单据的规定。

所有业务费用票据原则上须开具发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则申请使用费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员将不给予报销。

恒元办公室。

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