公司采购管理制度

公司采购管理制度旨在规范采购流程，提高采购效率，确保资金合理使用，维护供应商关系，保障产品质量，促进公司可持续发展，是否符合实际需求？下面是小编为您整理的公司采购管理制度范例，仅供参考，希望能够有所帮助。

公司采购管理制度

物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法

一。物资用品采购

1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行，采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本，减少库存。

2.采购范围：固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

二。物品申购程序

1.各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资采购计划表'并交给仓库库管员，库管员应根据物资库存情况，核定整理各部门(管理处)的月物资采购计划表','月物资采购计划表'送分管副总进行审核，报总经理审批同意，由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。

2.急需采购的物资，由部门分管副总批准，通知采购人员采购，但事后应由部门出具书面情况说明，填写'请购单',经分管副总签字，报总经理同意，交财务审核报销。

3.采购所有物资必须全部入库，并由库管员填制入库单，如是供应商送货，由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房；一联交供应商；一联交采购人员。

三。物资领用程序

1.部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确，注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。

2.仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。

3.领料单一式三份，一份部门留存，一份仓库保管留存，一份交财务留存。

四。其它

工程部门作为特殊部门，零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行：

1.由公司确认并签定协议，在单位附近指定一家经销商，作为协作商家，商家必须保证材料的质量，并在同等质量中价格不能高出市场价。

2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字，领取的原则必须是零星、少量、急用材料，量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。

3.协作商家见《请购单》后，有部门领导签字后方可发货。到商家取货必须由工程部指定一名专人领取，并填写三联《请购单》,一联留工程部，一联留商家，一联留分管副总。商家也可送货上门。

4.结算方式：当月底由商家凭《请购单》报分管副总，经总经理审核后，再开具发票交财务核报销。

5.采购管理责任：采购人员采购的`各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求，如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。