出差管理制度的标准和（5篇）

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出差管理制度的标准和【第一篇】

第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则

第四条 出差类型

（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

第五条 出差签核程序

（一）个人申请出差

1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。

3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。

（二）公司指派出差。

1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。

（三）其他规定

1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。

2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。

3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。

4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。

5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。

6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。

第六条 出差费用标准及相关规定

1、出差费用标准

出差报销标准（住宿）略

出差报销标准（伙食）略

2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。

3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。

第七条 出差费用预支及报销程序

（一）出差费用预支方式

1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。

2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。

（二）出差费用报销程序

1、报销规定

1）住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

2）交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。

3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据（例如坐机车。。等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。

4）当日出差者不报销住宿费。

5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。

6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。

7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。

8）报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。

9）出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。

10）员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。

2、报销程序

1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。

2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。

3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。

a、部门主管领导或分管领导审核；

b、管理部审核；

c、财务审核；

d、总经理审核；

3）财务部门复核程序

时间等。

b、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。

c、对于超标部分，不予报销。

d、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。

e、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明；

1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。

2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。

3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。

第八条 附则

（一）本制度由公司管理部负责解释。

（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。

第九条 附表

出差申请表 略

参展人员报销管理补充条例（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。）

为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。

参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展？，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。

参展计划表 略

驻外人员报销管理条例（古镇）备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。

1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。

2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。

3、古镇办事处费用额定如下；

古镇办事处费用报销标准 略

4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。

5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。

6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。

7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。

8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。

实施日期：20xx年7月1日

总经理批准：

总经办：

财务部：

管理部：

出差管理制度的标准和【第二篇】

1.目的：规范出差流程，统一出差人员开支标准，满足出差人员的食、宿、交通等正常需要，确保工作的正常进行。

2.适用范围:本规定适用于公司全体人员。3.管理职责：出差审批权限：

出差人员需认真填写《公出差旅费申请单》，按出差批准权限审批。

出差人员根据需要凭经批准的《公出差旅费申请单》、借款单向财务部门暂借相应数额的差旅费。

出差期限需要延长时，出差人员应及时请示主管领导，经同意后方可延长出差期限，同时由批准主管领导负责通知公司行政部修改备案。

出差人员如遇紧急状况无法提前提交《公出差旅费申请单》，到达出差地后应及时与行政部取得联系，并在回到工作岗位后3个工作日内填写《未打卡说明单》报行政部核准。出差结束回到公司后，应在十个工作日内根据有关规定要求结清预支差旅费，如故意拖欠不及时报销，视情节给予50元以上处罚，二十个工作日未办理的所有费用由个人承担。5．出差发生的各项费用核销标准：交通工具：

4）严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准；

6）各级员工应根据实际状况，在不影响工作效率的前提下，以尽量减少开支为原则，合理选取交通工具。特殊状况需超过以上标准，务必经公司总经理同意批准。出差补助：出差补助说明：

1）出差期间出差地市内交通（公交）费用实报实销；

5）以上所列以外的费用，一般不予报销，特殊状况确因工作需要超过补助标准或超范围费用，须经总经理同意后方可报销。餐费补贴标准：

3）公司部门经理级以下员工：200元/天。住宿费报销说明：

1）出差人员凭住宿费报销单予以报销，如高于标准，仅按规定标准上限报销；

3）住宿费报销须附明细单据，除房费以外的其他费用自理；

4）参加会议、培训时，由组织单位统一安排住宿的，住宿费用据实报销，公司鼓励员工采用拼房等较为合理、经济的方案。6.出差具体要求：

出差过程视为正常工作，不得报支加班费。

出差期间（包括出国）须随时持续电话通畅以及及时查看、回复邮箱，手机不接听或联系不上，将按照公司相关规定进行处理。

乘坐交通工具、出差补助、住宿标准等涉及到的职级确定，均按公司下发正式聘任文件为依据。

实行绩效提成工资制的员工，出差期间按照工资标准发放薪资。

出差期限如未经批准私自延长者，超期一切费用本人自理，并给予相应处罚或处分。出差人员未经主管领导同意，不得擅自改变出差路线，不得从非正常出差路线经过和在途中无故逗留，否则仅报销正常路线和合理交通工具的费用，并扣除因此所耽搁当日的出差补贴及因此产生的其他费用等，由此发生的一切事故等公司不承担任何职责。结束出差工作当日，能够回到公司的应尽量回到，如确实当日不能回到，第二天应尽量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延长出差所在地逗留时间，超期一切费用本人自理，并扣除当日出差补贴，同时给予相应处罚或处分。

出差人员严禁弄虚作假，伪造费用单据和报销实际未发生的费用等，凡一经发现类似状况予以辞退处理，票据报销日期、项目等务必与业务日期一致，否则不予报销，票据丢失一律不予报销。

参加培训人员，在报销差旅费之前，应将培训资料上交公司行政部，并签定《员工培训登记表》，报销单据经公司行政部签字后，财务部门方可办理报销手续。特殊状况无法界定是否报销或报销标准等，由公司总经理批准。7．附则：

本制度由公司行政部制定，报公司总经理批准施行，解释权归公司行政部。本制度自颁布之日起施行，原有的相关制度即行终止。

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出差管理制度的标准和【第三篇】

第一条为进一步明确省局机关差旅费开支范围，统一开支标准，规范差旅费管理，根据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》，结合机关实际情况，制定本实施细则。

第二条本办法适用于省局机关及直属机构、事业单位。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

交通工具。

级别。

火车。

轮船。

(不包括旅游)。

飞机。

其他交通工具(不包括出租小汽车)。

中央国家机关正副司(局)长，以及相当职务人员。

软席(软座、软卧)。

二等舱。

普通舱。

凭据报销。

其余人员。

硬席(硬座、硬卧)。

三等舱。

普通舱。

凭据报销。

(二)出差人员乘坐交通工具应遵循以下原则：

处级以下人员出差路途较远或出差任务紧急，需乘坐飞机的，应事先填写《安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单》，经部门负责人及分管局领导同意，由分管机关服务中心局领导批准，方可办理报销手续。

一般人员与处级以上人员一起出差的，可参照处级以上人员乘坐飞机普通舱或其他同种交通工具。

出差人员能够证明乘坐飞机票价低于按规定乘坐其他交通工具票价的，可自主选择乘坐飞机。

到北京出差的人员可乘坐特快火车软席。

第六条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第七条出差人员往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销，不在公杂费定额包干之内。出差人员前往火车、汽车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内，不予报销。

第八条自带车辆因违反交通法规被处罚款不予报销。

第九条工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：厅局级人员每人每天300元;处级以下人员(含处级)每人每天150元。

处级以下出差人员(含处级)为单数，或异性人员出差的，可以单人住宿,每人每天300元以内，财务部门根据出差的人数和性别的实际情况，予以报销。

住宿费实际开支如有差异，最高不得超过规定标准的上限，标准以内的据实报销。

第十条出差人员出差期间应选择定点饭店住宿，定点饭店因故不能接待或当地没有定点饭店的，可选择到非定点饭店住宿，标准同前。

第十一条出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费。

第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。

第十三条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位票据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。

省局机关工作人员到省内或省外出差，由相关单位按标准安排接待的，出差人员应如实申报，不享受伙食补助。

第十四条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。

第十五条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

第十六条工作人员外出参加会议(含各类报表汇审会议、小型调研会等)或经单位批准参加各类非学历、学位的业务学习、培训或以会代训等，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费视不同情况规定如下：

1.承办单位统一安排食宿的，会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，凭承办单位统一开据的会议、培训费等凭据报销，会议或培训期间不享受伙食费、公杂费补助。

2.承办单位未安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

第十七条到不在同一城市的基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。

第十八条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。

工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。

以上发生的各项费用，由调入单位报销。

第十九条与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。

第二十条职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。

第二十一条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

第二十二条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第二十三条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公-款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

第二十四条工作人员出差期间，应按本办法规定标准自觉向接待单位交纳住宿费和伙食补助费，不得转嫁到其他单位。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限定标准和伙食补助费标准予以安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。出差人员无有效住宿发票、有效城市间交通费凭据，一律不予报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费及公杂费。

第二十五条工作人员参加经单位批准的各类学历学位教育，按照国家税务总局和省局有关学历学位教育管理办法执行，不享受伙食补助、公杂费补助。

第二十六条非公务活动(如职工经批准外出就医等)发生的城市间交通费、住宿费，不属于差旅费开支范围，费用自理。

第二十七条因保管不当丢失出差期间交通票据的，必须由本人写出书面材料，提供有效证明，经本处室负责人和分管机关服务中心局领导审批后按有关规定报销。

第二十八条工作人员出差返回单位后，应在5个工作日内报销差旅费，并采取一事一单报销制。报销单采用省局统一格式。

第二十九条本规定由局机关服务中心负责解释。

第三十条本办法自发文之日起执行，原有关差旅费管理规定同时废止。

出差管理制度的标准和【第四篇】

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理

出差的申请、登记及报销时限

员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

出差审批权限

一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

出差交通工具

公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理办法

临时出差

出差纪律

临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

差旅费补助

员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。

上述条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。

差旅费报销的有效凭证

乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。

车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。

车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

住宿费包干管理

住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。

住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。

出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

误餐费包干管理

员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。

员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。

外出学习、培训，误餐费按50%执行。

出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。

市内交通费及其他杂费包干管理

出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。

员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。

外出参观、学习按标准的50%执行。

其他规定

公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。

一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。

一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。

本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。

第1条 (目的)

在公司利用通信方式很难解决的`业务事项，必须通过国内外出差去执行，以达到必要的技术积累，让职员图谋业务水准及资质向上的目的。

第2条 (适用范围)

本规定为天津珍熙美容实业有限公司任何职员的外部勤务、短期出差、国内外出差、所支付的出差费及各种经费而规定的程序。

第3条 (用语的定义)

1、外勤：公司50km以内地区或天津市行政区域内的地区办理业务而外出。

2、当日出差: 因公到公司50km以外地区或天津市行政区域以外地区的出差（无宿）。

3、国内出差：出差期间，在国内出差地住宿或勤务。国内出差区分为当日出差和1天以上出差。

4、海外出差： 出差期间，在海外出差地(香港、台湾、澳门、北朝鲜等认证为海外)住宿或勤务。

5、培训出差：因培训到市里或外地的出差。培训出差区分为当日出差和1日以上出差。

6、出差费：本规定说明的出差费为出差期间的交通费及食宿费。按如下标准区分。

(1)一般出差费

(2)研修费

(3)特殊地区出差费

7、住宿费：出差期间为住宿所支付的费用。

8、餐费：出差期间为地区间的移动或餐费或其他业务上的费用而所支付的经费。

9、远距离交通费：因不同行政区域间的移动而所支付的费用。国家与国家省级（都，state，州单位）单位与省级（都，state，州单位）移动时所支付的特殊目的交通费。

第4条 (责任及权限)

1任何职员有关海外出差的航空票及各种交通手段的ticket预约、购买等，由公司来安排为业务执行而支付出差经费的责任及权限。

2公司所有职员出差后，必须对出差结果填写[出差结果报告书]。回社后，3日以内应得到总经理的书面承认后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用部分，并向财务科结算费用时以附件为发送。

3、公司所有外勤及出差，依如下的专决权进行。

第5条 (外勤及当日出差)

业务外勤时，没有另外的书面报告，在公司用车申请单上有关team长的签字（如team长时，总经理签字）代替外出证。下班前外勤结束时，须回公司口头报告后再下班。

1、外勤：业务外勤时，支付rmb15元的中餐费。提示下午5点后加班2小时以上的明确证明时，追加支付rmb15元的晚餐费。

2、当日出差：当日出差时，必须提前3天申请出差，得到部门team长和总经理的签字后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用申请部分，并向财务科申请费用时以附件为发送。出天津市的，餐费按照每人35元的标准支付，且必须提供正式发票。

3、当日出差餐费及支付费用：当日出差时，依据如下规定支付餐费。

第6条 (国内出差基本规定)

1、申请国内出差:必须提前3天申请出差，得到部门team长和总经理的签字后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用申请部分，并向财务科申请费用时以附件为发送。紧急情况，为保障顺利出差，事前向财务科担当口头申请后再补充书面申请，但必须得到总经理的批准方可执行。

2、申请出差费及计算

(1)顺路: 主管部门按顺路计算交通费。但业务上的原因不得不改出差地时说明事由。

(2)身份变更：出差期间，对出差经费有影响的职责或变更职位时，依出发时的身份为计算经费。

(3)与领导同行时费用计算：同一个出差地的，业务上直接帮助领导或不可能离开时。职员的出差费用按领导的出差费基准支付（需得到总经理的书面批准）。

(4)支付实际费用：

a.因特别任务或事由费用不足时，事前或事后须征得到出差专决权者的批准，对于已使用的不足部分由实际费用来清算。

b.出差时，业务执行上所支出的通讯费及搬运费等、不包括基本费用项目时的经费，必须提供正式发票或证明书为追加支付。

3、支付出差经费及清算

(1)出差经费按本规定的基准支付为原则。

(2)实际出差期间比预计缩短时，回到公司后根据实际出差天数进行结算，并在2日之内进行整理并提交给财务科。

(3)出差期间执行业务当中，因疾病或其他突然事故为不得已延长出差期间时，须附有关地区医院的诊断书或证明书，可申请追加费用。

4、出差经费支付适用的例外

(1)对方提供交通工具及食宿时，出差费用除去其相关交通工具费用及食宿费，只支付其差额。（包含培训出差）

(2)政府或外部机关负担全部旅费时，不支付差旅费。若负担一部分旅费时，只支付其差额。

5、出差经费

(1)支付基准：公司任何职员因业务相关事宜需出差时，根据[国内出差基准表1—2]基准申请、支付交通费、住宿费及餐费。

(3)则根据[国内出差经费基准1—2]的交通费规定支付。

(4)餐费根据出差日期计算。住宿按住宿日期计算。

6、其他出差相关详细内容

(1)国内出差时，公休日及休假不可代替休息。出差期间控制公休日及休假日。无业务出差时的休息日或公休日，不可支付相关出差费用为原则。

(2)连续超过30天出差时，最少5日内向人事科通报，另定勤怠处理基准。那期间在出差地记录勤怠现况后向公司提交。

7、出差后回社时，3日以内（除周末）提交出差经费的清算及出差结果报告书。如team长时总经理，team员时team长的书面签字承认后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用部分，并向财务科结算费用时以附件为发送。报告书本部门作一年期限的保管。

第7条 (海外出差的基本规定)

1、海外出差费申请的基准: 申请海外出差费: 确定出差地和出差日期，出差申请书提前3天得到部门team长和总经理的签字后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用申请部分，并向财务科申请费用时以附件为发送。紧急情况，为保障顺利出差，事前向财务科担当口头申请后再补充书面申请，但必须得到总经理的批准方可执行。

2、申请出差费及计算

(1)顺路: 主管部门按顺路计算交通费。但业务上的原因不得不改出差地时说明事由。

(2)身份变更：出差期间，对出差经费有影响的职责或变更职位时，依出发时的身份为计算经费。

(3)跟领导同行时费用计算：同一个出差目的，业务上直接帮助领导或不可能离开工作时。职员的出差费用按领导的出差费基准支付。

(4)货币: 海外出差经费由u$ dollar cash支付为原则。必须必要其他货币时，可支付出差地点所用的货币。但，结算出差费时必须以当初支付的货币进行结算。

(5)支付实际费用:

a.若因特别任务或原因经费不足时，需事前得到出差专决权者的承认，对于已使用的不足部分由实际费用来清算。

b.出差时、业务执行中支出的通讯费及搬运费等、不包括在旅费项目的经费，依正式发票或证明书，得到总经理的批准后可支付。

3)支付出差经费及清算

(1)出差经费以按本规定的基准为支付，为原则。

(2)当初所承认的出差期间被缩短时，回社后依据出差经费清算规定，在2日内有关缩短期间里的出差经费向公司返纳。

(3)出差期间业务执行中，因疾病或其他突然事故为不得已延长期间时，添加有关地区医院的诊断书或证明书，且可申请追加费用。

(4)超出所规定的出差费用部分，须提交详细的经费使用内容（6要素：时间、地点、人物、原因、结果等）和证明材料（无特定样式）。无法提交证明材料部分则不予支付。

4)支付出差经费适用的例外

（1）对方提供交通工具及食宿时，出差费用除去其相关交通工具费用及食宿费，只支付其差额。

（2）政府、外部机关或总公司负担全部旅费时，不支付差旅费。若负担一部分旅费时，只支付其差额。

4、出差经费

(1)支付基准：公司任何职员跟业务相关所出差时，添加[海外出差基准表2—1]及[同一地区长期出差减额基准表]为基准支付交通费，住宿费及餐费。

(2)计算：远距离出差时的往返机票及火车票，由公司来购买支付为原则。因日程变更另买车票时，支付实际费用。市内交通费是[海外出差经费基准2—1]按交通费规定为支付。

(3)餐费按出差日期为计算。住宿按住宿日期为计算。

5、其他出差相关详细内容

(1)海外出差时，公休日及休假不可代替休息。出差期间控制公休日及休假日。无业务出差时的休息日或公休日，不可支付相关出差费用为原则。

(2)超过30天出差时，最少5日内向人事科通报，另定勤怠处理基准。那期间在出差地记录勤怠现况后向公司提交。

(3)出差后回社时，4日以内（除周末）提交出差经费的清算表及出差结果报告书。报告书如team长时总经理，team员时team长的书面签字承认后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用申请部分，并向财务科结算费用时以附件为发送。报告书本部门作一年期限的资料保管。

第8条 (国内外出差经费支付的例外)

1、国内外出差费支付的例外：出差者因特别事由必要出差费以外的经费时，需得到总经理的书面承认方可支付。（招待费，新干线等特殊交通费，购买sample或调查资料费等。）

2、本规定第8条1）的经费时，回社后4日内添加证明文件，得到总经理的书面承认后，本部门作一年期限的资料保管。

3、对经费的证明文件，不予以认证的情况：一般出租费、内容不清的餐费、一般发票等。并且使用上述经费时须提交详细的经费使用内容(时间、地点、人物、使用目的)及证明材料。（无特定样式）上述经费不同于出差费，须另批准、执行、结算。

4、如日本地区时，按新干线区间，专决权者承认时，且可追加支付。

5、其他地区的铁道及其他交通时，有专决权者的承认时，支付实际费用。.

6、出国或归国时，在飞机内住宿的情况下，只可支付餐费为原则。

第9条(国内外长期出差经费减额)

国内外长期出差经费减额依据[国内外长期出差减额基准表]为支付。

第10条 (国内外长期派遣)

没有所属的变动，日程期间到别的部署或公司（包括关系公司）派遣勤务时，最少7日前向人事科书面申请后，接受申请2日内应得到总经理的书面承认。

1、对派遣勤务职员的勤怠管理以被派遣后的所到部署（或公司）联合管理为原则。

2、连续超过一个月以上派遣勤务时，由人事科跟派遣部署或公司负责人协议后，且可适用另外勤务状况规定。

3、其它详细事项根据教育训练及研修规定。

第11条 (规定解释的权限)

本规定及与社规相关的、未以明文规定的各种规定事项，按照公司惯例，在不违反中华人民共和国法律的范围下，其公司及公司主管部门才有权解释。

出差管理制度的标准和【第五篇】

为使员工出差管理、费用报支有所依循，根据国家有关规定以及公司《财务管理制度》，结合公司实际状况，特制定本办法。

二、适用对象。

本办法适用于杭州中电新能源汽车有限公司全体员工。

三、职责。

1.员工、销售员职责。

员工及销售员应对以下事项负责：

3)员工及销售员有职责保留欲报销的费用票据并提交所有的正式发票（由税务局监制），报销时需带给正确、合理的费用说明。2.部门经理及总经理职责1)部门经理职责：

2)总经理职责：

对部门经理（业务、行政）、财务部审核透过的凭证进行审批；

四、各部门管理权责。

1.人事行政部：出差登记与考勤（行为属性审核）；

2.业务部门：审核费用报销的真实性与合理性（业务属性审核）；

3.财务部：审核报销单据财务合理性及报销单据的复核与报销（财务属性审核）；4.总经理：负责经营审批（领导属性审核）。

注:签订销售协议的员工无需（行政、业务）部门审核。五、出差申请、报销程序。

1.员工出差应按以下步骤办理手续：

2）因事情紧急，来不及提前办理出差申请者，回来后需提交书面说明补办出差申请手续，经部门经理审核、总经理审批后按规定报销差旅费；2.出差回到：

3）出差员工在工作时间回到，应首先到公司报到，并办理出差报销手续；

别分别填写；

7）由公司出发至机场、车站及从机场、车站回到公司的车费不属于“市内车票”，应填写在“出发、到达”处。在出差地发生的车费属于“市内车费”，应汇总填写在“其他费用-市内车费”处，并要求在车票上注明出发地及到达地。3.出差费用报销签核流程：

1.员工出差可报销的交通费：

用发票等不合理票据不予报销；

5)12:00后出发或者17:00前回到杭州，半额报支当日出差补贴。

6)自备交通工具出差的员工，按照公司相关标准给予公里数补贴，并报销过飘过桥费和出差补贴。2.住宿费：

1)出差地带给免费住宿的，不得报支住宿费，但能够报支出差补贴；

2)数人出差同一地点时，应两人（同性别）同住一间房，并由两人按规定标准分别开具发票报销住宿费。如确实无法分别开具，应在住宿费发票背后载明住宿人员姓名及时间；出差补贴及标准：

注：1类地区：北京、上海、广州、深圳；

2类地区：除1类地区以外。

3.其他:。

1)发票抬头务必是公司名称全称；

2)出差期间发生的业务招待费，需另行报支，同时扣除当餐的出差补贴；

4)财务部须严格审核数据准确性、票据的合法性、黏贴的规范性，确保真事真发票；

5)差旅费原则上应在员工出差回公司两周内报销完成，（以票据最后发生日计）；超过时间者，一律不予报销。差旅费应一次一报，不得分次报销。

七、公出。

1.员工因公外出杭州市区可报销市内公共交通费。部门经理及以上人员因公外出可乘。

坐出租车，其他人员乘坐出租车需报请总经理批准；

2.市内公共交通费实报实销，员工应在车票背面注明出发及到达地；