商贸公司管理制度【实用8篇】
商贸公司管理制度包括组织架构、职责分工、财务管理、采购流程、销售管理、客户服务、员工考核等方面，确保运营高效、规范、透明，促进业务发展与风险控制。下面是阿拉网友整理编辑的商贸公司管理制度相关范文，供大家学习参考，喜欢就分享给朋友吧！
商贸公司管理制度 篇1：
一、食品经营者应当建立食品进货查验制度，对采购的食品应当按照法律、法规和食品安全标准履行检查义务，检查食品感官质量和标签；查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件。销售进口食品的，应当查验进口食品的合法证明。销售生鲜食品的，应当查验上市凭证是否与电脑信息相符。
二、以电视购物、邮购、电子商务、直销等方式销售食
品的，食品经营者应当按照上述规定查验食品及供货者的许可证、营业执照和食品合格的`证明文件，并保存相关交易凭证和交易记录。
三、食品经营者禁止经营下列食品：
（一）《食品安全法》第二十八条规定的食品；
（二）以假充真、以次充好或者以不合格食品冒充合格的食品；
（三）食品包装标签不符合《食品安全法》第四十二条、第四十八条规定的预包装食品；
（四）未在显著位置上清晰标明生产日期、保质期的食品；
（五）没有中文标签的进口食品；
（六）伪造或者变造生产日期、生产批号、安全使用期或者失效日期的食品；
（七）伪造产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址，伪造或者冒用许可标志、认证标志、名优标志等质量标志的食品。
四、食品经营者对进入商场、超市、便利店悬挂“总经销”、“总代理”字样牌匾的必须查验是否持有合法有效的授权文书，并将文书复印件留存归档备查。
五、实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。企业总部应当向所属经营者提供进货查验的证明。统一配送之外自行采购的食品，应当建立进货查验记录制度。
商贸公司管理制度 篇2：
商贸公司是在后勤发展总公司领导下重视各校区经营的商业实体，为此本公司人员必须做到以下几点：
1.认真学习党和国家的方针政策和有关法律知识，提高自己的思想觉悟和工作能力；
2.严格执行学院和后勤总公司的各项规章制度；
3.精诚团结、积极工作，树立全心全意为师生生活服务的思想；
4.严格执行上下班时间，上班无故不得迟到、早退和中途离岗，有事按规定请假，上班时间不得做私事；
5.清正廉洁，不得接受客户的礼品、宴请及有价证券；
6.工作时间应做到着装整洁，仪态得体，挂牌上岗，礼貌待人；
7.各商店在商贸公司的统一领导下搞好学校内食品、学习用品、日用品的服务供应工作；
8.各服务店必须全心全意为师生服务，不准用任何方式拒绝正常服务；
9.服从公司的管理，遵守学院和后勤总公司的有关规章制度，严格遵守职业道德；
10.严格把好食品的质量入库验收关，不准出售不合格的商品和违禁物品；
11.不准缺斤少两，侵害顾客利益，不准抬价，不准擅自进货，进出货物需做好商品进销差价单；
12.每天上交营业款，做好防火防盗卫生等工作；
13.不接受客户赠送的各类礼品(包括商品);
14.商品搞季节促销等营业收入一并上缴公司统一分配；
15.严格执行营业时间，不得无故推迟开门或提前歇业；
经理职责
16.商贸公司经理主管公司全面工作，认真贯彻落实总公司的任务；
17.制定经营目标和发展计划及可行性实施方案等；
18.合理布局商业网点，合理安排各岗位人员；
19.明确、掌握、指定商店经营目标；
20.经常了解员工的思想状态，工作态度和表现，做好员工的思想教育工作；
21.经常检查商品的销售情况，发现问题及时解决；
22.掌握消费者购物动态，经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息；
23.关心员工，大公无私，不徇私情，严于律己；
24.严格遵守各项纪律制度，以身作则，做员工的表率；
经理助理职责
25.在经理的领导下积极协助经理做好各项工作；
26.协助经理制定经营计划，负责商店日常经营工作；
27.明确、理解公司制订的经营目标并组织实践；
28.经常检查商品的销售情况，发现问题及时提出处理意见；
29.协助经理做好员工的思想教育工作；
30.掌握消费者购物动态，经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息；
31.做好安全防范工作，每周检查商店卫生和商品库存、质量情况；
32.严格遵守各项规章制度，完成领导临时交给的任务；
行政主管职责
33.在经理的领导下积极协助领导做好各项工作；
34.做好公司的来往文件、信件、通知的收发登记工作；
35.及时核对各商业网点的记帐凭证，及时和财务对帐，认真记帐，帐目清楚，及时做好每月的盘点查对工作；
36.统计好各商业网点的营业情况并及时报告；
37.负责处理内部日常事务，接待来往客户；
38.做好公司全体员工的考勤和会议记录工作；
39.严格遵守各项规章制度，完成领导临时交给的任务；
商场经理职责
40.在商贸公司经理领导下带领全体商场员工努力完成商贸公司的'各项服务；
41.积极组织服务员工全心全意地为师生服务的意识；
42.带头执行公司商店制度、遵守职业道德；
43.严格把好食品的质量、入库、验收关，及时上交营业款，经常检查各柜组的卫生；
44.经常提出合理化建议，团结同志做好本部门职工的思想工作；
45.不接受客户赠送的各种礼物(包括商品);
营业员职责
46.商店营业员有商场经理领导下积极搞好校内食品、文教、日用品的供应服务工作；
47.做好商品质量和数量的验收工作，不准出售不合格的商品的违禁品；
48.上班需着工作服，每天搞好商店内外的卫生工作，保持商品放置整齐、清洁；
49.商品进出须票据齐全，帐物相等，每天做好商品差价单；
50.加强现金保管，每天上交营业款，个人不得借用营业款；
51.上班不得迟到早退，中途不得擅自离岗，不准与顾客争吵；
52.工作时间需挂牌上岗，上班时间不得作私事。
商贸公司财务管理制度 篇3：
财务管理制度
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(三)厉行节约，合理使用资金。
(四)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(五)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
第三条会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成公司交于的其他工作。第四条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。
(三)应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经董事长签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成公司交于的其他工作。第五条支票管理：
（一）由公司出纳或董事长指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经董事长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、董事长审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。第六条现金管理：
（一）公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须董事长签字。董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
（二）财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由董事长批准后提取。
（三）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
（四）日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。
（五）对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。
（六）公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交董事长批准签字
后方可借用。超过还款日期的，在当月工资中扣还。第七条：报销制度及流程：
（一）出差借款
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
2、审批流程：主管部门经理审核签字→会计复核→总经理审批。
3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
4、还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。
5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。
1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3、报销流程：报销人先填写费用报销单(附原始票据)→会计复核→总经理审批→出纳支付现金→审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第八条：会计的档案管理：
（一）凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档，由董事长指定专人保管。
（二）会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经董事长批准。
第九条：会计交接工作管理：
（一）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，确定准确无误后
签订一式三份的移交清单，移交人，接交人，监交人各持一份。
（二）财务工作人员办理交接手续，由公司负责人进行监交。第十条处罚办法：出现下列情况之一的。，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
附则
第十一条本制度解释权归公司财务部。第十二条本制度自公布之日起生效。
便利店管理制度 篇4：
一、全体员工应共同努力营造整洁有序、舒适宜人的购物环境，力求体现最佳的门店形象。
二、店内严禁吸烟。
三、店内各类证照应统一悬挂、摆放，如有污损，残旧应及时清洁、翻新。
四、不得随意在墙面乱划、张贴、钉钉子或用透明胶布粘贴物品。
五、应保持店内各类设施、设备及营业用具洁净、无积尘、无坏损。
六、随时清理垃圾桶，店内外均保持洁净，周围无积水、无垃圾。
七、定期对门店内外进行全面消毒、灭虫、灭鼠。
八、员工应养成随时清洁的`良好工作习惯，并注意引导顾客配合环境维护工作。
商贸公司管理制度 篇5：
商贸公司是在后勤发展总公司领导下重视各校区经营的商业实体，为此本公司人员必须做到以下几点:
1、认真学习党和国家的方针政策和有关法律知识，提高自己的思想觉悟和工作能力；
2、严格执行学院和后勤总公司的各项规章制度；
3、精诚团结、积极工作，树立全心全意为师生生活服务的思想；
4、严格执行上下班时间，上班无故不得迟到、早退和中途离岗，有事按规定请假，上班时间不得做私事；
5、清正廉洁，不得接受客户的礼品、宴请及有价证券；
6、工作时间应做到着装整洁，仪态得体，挂牌上岗，礼貌待人；
7、各商店在商贸公司的统一领导下搞好学校内食品、学习用品、日用品的服务供应工作；
8、各服务店必须全心全意为师生服务，不准用任何方式拒绝正常服务；
9、服从公司的管理，遵守学院和后勤总公司的有关规章制度，严格遵守职业道德；
10、严格把好食品的质量入库验收关，不准出售不合格的商品和违禁物品；
11、不准缺斤少两，侵害顾客利益，不准抬价，不准擅自进货，进出货物需做好商品进销差价单；
12、每天上交营业款，做好防火防盗卫生等工作；
13、不接受客户赠送的各类礼品（包括商品）；
14、商品搞季节促销等营业收入一并上缴公司统一分配；
15、严格执行营业时间，不得无故推迟开门或提前歇业；
经理职责
16、商贸公司经理主管公司全面工作，认真贯彻落实总公司的任务；
17、制定经营目标和发展计划及可行性实施方案等；
18、合理布局商业网点，合理安排各岗位人员；
19、明确、掌握、指定商店经营目标；
20、经常了解员工的思想状态，工作态度和表现，做好员工的思想教育工作；
21、经常检查商品的销售情况，发现问题及时解决；
22、掌握消费者购物动态，经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息；
23、关心员工，大公无私，不徇私情，严于律己；
24、严格遵守各项纪律制度，以身作则，做员工的表率；
经理助理职责
25、在经理的领导下积极协助经理做好各项工作；
26、协助经理制定经营计划，负责商店日常经营工作；
27、明确、理解公司制订的经营目标并组织实践；
28、经常检查商品的销售情况，发现问题及时提出处理意见；
29、协助经理做好员工的思想教育工作；
30、掌握消费者购物动态，经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息；
31、做好安全防范工作，每周检查商店卫生和商品库存、质量情况；
32、严格遵守各项规章制度，完成领导临时交给的任务；
行政主管职责
33、在经理的领导下积极协助领导做好各项工作；
34、做好公司的来往文件、信件、通知的收发登记工作；
35、及时核对各商业网点的记帐凭证，及时和财务对帐，认真记帐，帐目清楚，及时做好每月的盘点查对工作；
36、统计好各商业网点的营业情况并及时报告；
37、负责处理内部日常事务，接待来往客户；
38、做好公司全体员工的考勤和会议记录工作；
39、严格遵守各项规章制度，完成领导临时交给的任务；
商场经理职责
40、在商贸公司经理领导下带领全体商场员工努力完成商贸公司的各项服务；
41、积极组织服务员工全心全意地为师生服务的意识；
42、带头执行公司商店制度、遵守职业道德；
43、严格把好食品的质量、入库、验收关，及时上交营业款，经常检查各柜组的卫生；
44、经常提出合理化建议，团结同志做好本部门职工的思想工作；
45、不接受客户赠送的各种礼物（包括商品）；
营业员职责
46、商店营业员有商场经理领导下积极搞好校内食品、文教、日用品的供应服务工作；
47、做好商品质量和数量的验收工作，不准出售不合格的商品的违禁品；
48、上班需着工作服，每天搞好商店内外的卫生工作，保持商品放置整齐、清洁；
49、商品进出须票据齐全，帐物相等，每天做好商品差价单；
50、加强现金保管，每天上交营业款，个人不得借用营业款；
51、上班不得迟到早退，中途不得擅自离岗，不准与顾客争吵；
52、工作时间需挂牌上岗，上班时间不得作私事。
商贸公司管理规章制度 篇6：
1、需要冷藏销售的食品在运输、贮存、销售的过程中，必须遵守本制度；
2、冷链设备必须专物专用，不得挪作它用；
3、食品进出必须建立专帐；
4、食品进入冷链系统保存，定型包装液体食品等在2℃—8℃条件下贮存；
5、食品保存期间每天上班后和下班前各测量1次食品温度，记录检测结果；
6、冷链设备经常进行保养，经常保持电冰箱的整洁，电
7、销售食品时应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购货
8、者名称及联系方式、销售日期等。
9、设立一个存放台帐的资料柜，按照供货商、供货时间、商品类别等不同，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台帐管理。
10、批发记录应当真实，不得伪造，保存期限不得少于两年。（申请经营乳制品的，增加以下内容）乳制品进货、运输、贮存、销售、退市制度保证乳制品进货、运输、贮存、销售、退市全过程符合有关乳制品法律法规的相关规定。
（一）进货
1.进货时需向乳制品供应商索要加盖公章的有效证照资
质证明与相关乳制品的检验报告。验明乳制品合格证明和产品标示。
2.不购入无法验证真伪的，无质量合格证明、无标签或
者标签残缺不清的，过期、变质或者不符合乳品质量安全国家标准的乳制品。
（二）运输
运输乳制品车辆必须有防尘、防蝇、防晒、防雨设施。
需冷藏的乳制品要用专用冷藏载具运输，并有专人对运输车辆温度进行测量并做记录。配备必要的
保温设备，已保证在整个运输过程中保持乳制品安全的冷
藏、冷冻温度。
（三）贮存
乳制品入库要验收、登记。验收时要检查食品的质量、
卫生状况、
数量、批号，出入库登记要与乳制品名称、批号相符；
储藏乳制品应隔墙离地20公分，按入库的先后次序、生产日期、品种分类、分架存放，并做到先进先出；根据乳制品存储要求，配备相应的`冷藏库房，冷藏温度应当符合乳制品标签明示温度以及食品安全要求。仓库要通风良好，门窗、地面、货架要清洁整齐，不存放私人物品，不存放有毒有害物品及其他杂物。
（四）销售
采取有效措施，保持所销售乳制品的质量。对需要低温
保存的乳制品，配备相应的冷藏设备或者采取冷藏措施。具体措施如下：
1、严禁销售变质、破损或者不符合乳制品质量安全国家
标准的乳制品。严禁销售的乳制品出现包装污迹、破损等影响顾客看清乳制品出厂日期、批号、特征、品种等情况。
2、需冷藏销售的乳制品必须放置在冷柜中。每日早中晚
分三次对低温乳制品所在的冷柜进行温度记录监控，由责任人填写《温度记录监控表》。
3、向消费者提供购货凭证，履行不合格乳制品的更换、
退货等义务。
（五）退市
对不符合国家标准、存在危害人体健康和生命安全或者
可能危害婴幼儿身体健康和生长发育的乳制品，立即停止销售，追回已经售出的乳制品，并记录追回情况。
对自行发现销售的乳制品有前款规定情况的，立即报告所在地工商行政管理等有关部门，并通知乳制品生产企业。
商贸公司管理制度 篇7：
第一则 总则
为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。
适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员
除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。
第二则 管理权限
总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。
人力主管工作职责：
一、 协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。
二、 负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。
三、 负责公司日常劳动纪律及考勤管理。
四、 组织公司平时考核及年终考核工作。
五、 组织公司人事培训工作。
六、 协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。
七、 组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。
八、 根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。
九、 负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。
第三则 职员录用
被正式聘用的新职员，由公司发给《职工聘用合同》，由公司与其签定《职员聘用合同》，一式两份，一份交由公司存档，一份交新职员自留。
《职员聘约合同》时效可由公司与职员双协商签定，最底期限不得少于一年。聘约期满，如不发生解聘和离职情况，自动续约。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知公司。
完备调离手续
双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工或自动除名处理。离职手续包括：
（1）处理工作交接事宜；
（2）按调离手续要求办理离职手续；
（3）交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；
（4）退还公司宿舍及房内公物，。由公司提出解除劳动合同的职员，临时确没有住房需住公司住房的，时间不得超过一个月；
（5）报销公司账目，归还公司欠款；待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。
（7）职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，归还在劳动合同期限内的有关费用。
（8）如与公司签订有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理。
离职面谈
离职前，公司可根据职员意愿安排总部人力主管或职员上司进行离职面谈，听取职员意见。
纠纷处理
合同过程中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人申诉。
第四则 工作守则和行为准则
员工工作守则包括
一、 每位员工都要有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重， 为公司的发展努力工作。
二、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。
三、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。
四、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。
五、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。
六、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。
七、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。
八、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。
九、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。
商贸公司管理制度 篇8：
一、考勤管理
1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；
2、凡上班时间需要中途离岗、离厂，必须向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚；
3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。
二、办公室管理
1、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚；
2、工作时间办公室内不准吃食物，违者按D类扣罚标准进行扣罚；
3、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天，违者视情节轻重按B类-C类扣罚标准进行扣罚；
4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的。事，违者按C类扣罚标准进行扣罚；
5、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；
6、不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；
7、上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按C类扣罚标准进行扣罚。
8、办公桌上私人物品不得超过三件（茶具、手机、其它）
9、办公室内一律禁止吸烟，否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。
10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。
11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；
12、使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按A类—C类扣罚标准进行扣罚处理；
附则
1、各经理对下属的错误行为应负有管理责任，凡管辖范围内人员违反以上规定3次/月，则按B类扣罚标准扣罚责任领导当月工资。
2、扣罚标准:A类100元、B类50元、C类30元、D类10元。
3、凡违反以上规定内容者，还可视情节轻重进行电子邮件曝光公布。曝光公布可单独使用，也可与罚款手段并列使用。