仓库的管理制度（最新5篇）

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仓库管理规章制度【第一篇】

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围与职责

范围：仓库所有工作人员

职责：

仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作；

仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定 ；

三、验收及保管规定

验收入库管理

保管管理

出库管理

退货管理

1、 验收入库管理

货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点，经采购员及检验员对质量检验合格后，方可入库。

对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购员持一联做付款凭证附件。

库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

有以下情况时可拒绝验收或入库

与采未经总经理或部门主管批准的采购。

购合同或采购单不相符的货物。

质量不符合要求的货物。

2、 保管管理

货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。

库存信息及时上报。须对品名、规格、数量、仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

“二齐、三清、四定位”

二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

三清：品名清、数量清、规格标识清。

四定位：按区、按排、按架、按位定位。

3 、出库管理

库管员凭出库单如实发货，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发货。

库管员必须遵守"先进先出"的管理原则。

出库单上所需货物如无库存，库管员应及时通知采购员，采购员要及时填写采购单，经总经理批准后及时采购。

任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

4、退货管理

由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应及时跟库管员办理退库手续。

客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员根据《过期、破损清单》进行查验后，入库并做好记录和标识。

四、仓储管理规定

入库规定

出库规定

报废规定

退货处理

仓库卫生、安全管理

物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）

单据、卡、帐务管理

盘点管理

帐物不符处理

1、入库规定

需严格按照《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作业。

货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须检查货物是否全部放在仓库里面。

收货时要求提供《送货单》与《采购单》，没有时需要补办理，直到拿到单据为止，并填写入库单。

所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签名确认，尤其是新产品。新产品需仔细核对产品名称、规格，以避免出错。

1、入库规定

仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时，如发现送货单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络供应商处理数量问题。

货物摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况需要在4小时内进行整理归位。

原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。

仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。

《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后，再给仓库主管签字后才能给采购及财务。

2、出库规定

需严格按照《出库单》来发货。

已开出的出库单无特殊原因，当天必须全部完成发货。

发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。发完货后将推车放在仓库指定位置。

《出库单》发货后随货物送到客户手中，并要求其签名确认。

门店零售需要出纳签字确认已收款，门店主管签字后方可发货。

3、报废规定

需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。

发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。

要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、采购入库不良不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示。

4、 退货处理

需按照《退货流程》的要求进行作业。

到货时发现不良货物要及时给采购部门处理，若要暂存仓库，必须要有总经理签字方可暂存仓库。

5、仓库卫生、安全管理

每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要和坏的东西，将需要使用的。物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，发现异常情况及时处理和报告。

非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现必须立即报告处理。

高空作业需要使用作业车，并注意安全。

保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

6、物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）

在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，必须遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题及时反馈并处理。

每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

7、单据、卡、帐务管理

仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。

需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务。

每月的单据由登帐人员按规定保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

8、盘点管理

盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作业。

盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。

盘点时要尽量保证盘点数量的准确性，对于弄虚作假，虚报数据，或粗心大意导致漏盘、少盘、多盘等或不按盘点作业流程作业的，根据情况追究相关责任。

盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

9、帐物不符处理

库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告，查明原因后根据责任轻重进行处理。

五、仓管人员管理规定

仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成，且保证工作品质。

上班时间需严格遵守公司劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不应擅自离开岗位，不得以私人理由长时间会客等。

六、仓管人员管理规定

需要严格遵守公司的各项管理规定。

仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

七、仓管人员管理规定

工作评估

奖励

惩罚

奖惩原则

工作评估

部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

检查工作表现是否符合岗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

创造互相理解的氛围，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

奖励

通报表彰： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告。

嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“嘉奖”，并予以通告，奖励50元。

小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。

大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“★★大功”，并予以通告，奖励200元。

处罚

通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款20元。

小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款50元。

大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

奖惩原则

仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部与本人沟通并予以执行。

仓库管理制度【第二篇】

为了保障库存及出入库的准确及存货的绝对安全，避免公司资产受损流失，制定以下细则：

一。入库

所有产品要符合入库标准，按单收货，做好标识，凡是出现下列情况之一的，不予以入库，并及时向相关人员反映。

货物数量与接收单据不符的；没有包装或批量包装破损的；码放混乱清点困难的；无入库单的`；不符合成品库属性不相干的货物。

二。出库（发货）

先进先出为基本原则，严格照单发货。保管员核实数量后装货，装车后再次复核（含装卸人员），确保出厂数量的绝对准确。如因此环节赢亏库，多发部分货物由相关责任人按市场价全价赔偿。责任分摊：保管员70%，装卸人员20%，部门主管负连带责任10%；少发部分由相关责任人负担补发所产生的一切物流费用，并处以100-200元罚款。

三。日常管理

1、切实做好仓库的“三防工作”，即防盗，防火防潮，防鼠虫。因货物丢失造成损失的，视情节处以货款全价或一定额度处罚。

2、库内禁止吸烟，违者罚款100元，工程明火作业须有人看管。

3、非业务相关人员严禁出入和逗留本库，不听劝告者给予经济处罚。

4、仓库要有良好的通风，产品要分类、隔墙、离地存放，要有必要的标签，定期检查、处理变质或超过保质期限的货品。

5、仓库存储区“5S”化管理。即整理，整顿，清扫，清洁，素养。

仓库管理的规章制度【第三篇】

1、物品验收：

（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对购进的物品已损坏的不验收

（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

2、入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

3、保管与抽查：

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

4、领发物资：

（1）领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。

（2）发货与领货：

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

（3）货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

5、盘点：

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；

（3）盘点期间停止发货。

6、记账：

（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；

（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；

（6）直拨物资的'收发，同其他人库物资一样入账；

（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

7、建立档案制度

（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

仓库管理制度【第四篇】

（1）仓库物资验收保管制度

1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或采购计划相符。

2、对照发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入库。

3、凡购买固定资产设备，由使用科室和有关部门共同验收，财产会计及时建立账目。

4、物资和设备物品购进，要及时验收入库，做到账务相符。

5、物资验收入库后分类，妥善保管，落实防火、防霉、放损坏措施，以确保物资安全。

（2）仓库物资发放制度

1、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。

2、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品数量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的。物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。

3、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物又人签名，月终由仓库汇总送财务科核算。

（3）仓库物资盘点制度

1、仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。

2、盘盈、盘亏、报废、削价等要报批程序报告处理调账，不得自行处理。

仓库的管理制度【第五篇】

为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。

一、计算机耗材的内容

计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。

二、计算机耗材的管理

公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。

（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。

（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。

（三）、根据各单位硬件设备的`需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。

三、计算机耗材的更换

（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。

（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。

（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。

（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。

（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。

（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。