实用捐赠物资管理制度 医院应急物资管理制度【优推5篇】

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捐赠物资管理制度 医院应急物资管理制度【第一篇】

为加强物资仓储的安全管理，防止安全事故发生，确保公司财产物资的安全，特制定本制度。

本制度适用于公司仓储物资的安全管理包括物资作业的全过程。

安全生产领导小组：是公司财产物资的安全监管部门，负责对公司各部门物资储存安全状况的检查，对存在的安全隐患督促有关部门进行整改，确保公司财产物资的安全。

库房：是公司原辅材料的采购、入库、保管和发放部门，负责对到公司的原辅材料和入库成品数量进行清点，对储存物资的安全负责，对发放的数量进行清点，确保库存物资的帐物相符。

公司物资管理坚持“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”和“安全工作人人有责”的原则。

总要求

仓库管理人员必须经过公司“三级”安全培训教育，考核合格后方可上岗；特种作业人员必须取得特种设备操作证后方可上岗。

仓库管理人员必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，有良好的思想素质，较强的工作责任心和责任感；具备环境保护、职业健康安全意识，能处理本岗位一般安全隐患的能力。

仓库管理人员要具备相应的业务技能，掌握仓储安全知识，会使用各种消防器材，会报警，会处置初期火灾。

仓库消防安全管理

库区严禁吸烟，所有进入库内的人员禁带火源、火种，并设立明显禁烟禁火标志，仓库管理员负责所管仓库的消防安全工作。

加强火源管理，严禁在库区内违章使用电源；在库区内从事电、气焊等动火作业，须报生产部批准，并取得动火证，仓库兼职安全管理员负责动火前后的安全管理。

仓库管理员要坚守岗位，离库时，应关好门窗，切断电源，库房的电器设备与可燃物品保持一定安全距离，不准乱拉临时电源。

仓库必须按照国家标准配备消防栓、灭火器，仓库管理员要定期对消防栓、灭火器进行检查，发现失效的要立即报告公司生产部维修或更换，确保灭火装置和器材的有效性。

进入库区的机动车按照规定线路行驶、停放在指定地点。严禁各类机动车辆在库区内加、放油料；夜间禁止车辆停在库区内。

仓库的消防报警系统要随时处于良好的运行状态，定期进行维护保养，确保系统正常使用。

保证消防道路通畅，严禁在消防设施周围堆放杂物。对易燃易爆物品实行专库储存，专人管理，库内要有良好的通风设备。

仓库主管要定期（每周）组织对消防设施的检查，发现隐患及时整改，对不能整改的要及时上报。

加强维护和保养各种消防器具、设施、设备，确保安全、有效。

仓库主管每年要组织对仓库的危险源辨识，制定控制措施，并进行实施。

对火灾事故要制定应急救援预案，库区内要针对储存的物资种类制定相应的现场预案。

定期组织对现场预案的培训，仓库组全体人员要熟练掌握现场应急措施。

仓库组要定期组织对现场预案的演练、评审、修订完善。

仓库管理员在当天下班前，要对分管的库区进行安全检查，确认安全后关好、锁好门窗；确认安全后，做好交接班工作。

当仓库内出现火险或者发生火灾时，仓库管理员要及时报告，仓库主管要及时组织人员对初期火灾的扑救。

严禁酒后上班、严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律。

仓库防洪管理

仓库主管负责组织对本仓库区域各仓库的防洪物资、工具储备，防洪措施的落实、检查、考核。

在汛期来临前，根据公司统一安排仓库主管要组织对仓库排洪管道的检查，发现堵塞立即组织人员进行清理疏通；发现损坏的要申请进行维修，确保排洪管道畅通。

根据仓库的面积和储存物资的情况向生产部提出申请需要的防洪物资、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、铁丝、钢管等。生产部按照规定组织采购，采购的物资要确保质量满足要求。

仓库应组织库管员参加公司举办的防洪知识、防洪技能等进行培训，使仓库各级人员会防洪、会抗洪、会抢救物资和人员。

进入汛期后，仓库组要做好防洪安排，当出现汛情时及时报告有关人员组织抗洪抢险。

叉车作业安全管理

详见《叉车安全操作规程》。

安全检查

安全检查坚持定期检查、日常检查与专业安全检查相结合。

生产部和仓库组应定期组织安全检查，每周组织一次并做好检查记录。

日常安全检查由仓库自查和生产部经常性安全巡查的形式进行。

对安全检查中查的问题和隐患，由责任部门进行原因分析、制定整改措施实施整改，生产部进行验证，确保安全隐患整改有效。

捐赠物资管理制度 医院应急物资管理制度【第二篇】

一、物资仓库须做好防火、防盗工作，严禁烟火入内。

二、无关人员不得进入库房。正常情况领料须征得仓管员同意方可入内，并到仓管员处办理领料手续；节假日或紧急情况领料后由相关负责人事后及时补办领料手续。

三、仓管员应自觉的遵守物资管理制度，做好收、发、存工作及进出库记录，每月5日前完成物资进出库统计报表。

四、仓管员应随时掌握物资库存情况，保证正常抢险、施工维护用料，需补充物资的按规定办理物资供应申请或物资采购申请手续。

五、仓库内的物资应按类型、规格型号整齐存放，领料人员不得随意乱翻，退还的物资必须放归原处。

六、在上、下班前仓管员应进入库房巡查，确认电源、门锁、物资情况是否正常。

七、任何人不得私自挪用抢险物资，违反者按规定处理。

捐赠物资管理制度 医院应急物资管理制度【第三篇】

多年来,我公司在施工现场的物资管理方面,积累了丰富的经验,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是贯彻iso9000标准以来,进一步体现了以业主为中心的思想,在物资管理的.每一个环节,通过持续改进,以满足业主不断变化的需求,达到业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制,模拟市场化管理,建立材料'超市',通过招议标择优选择供应商进驻超市,做到材料的质量、价格公开化,各使用单位可以进入市场对材料择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。

同时,在物资管理过程中,我们依靠科技进步,不断地提高管理水平和办公自动化,从19我们就开始探索计算机信息技术在物资管理中的运用,通过不断更新完善软硬件设施,强化对管理人员的计算机培训,现在物资管理系统不但普及了计算机管理,还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。

针对本工程业主对材料、设备管理的要求,项目经理部在现场设立供应科,按照iso9000标准要求,对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等(自购材料前已按业主规定的本工程材料使用申请管理办法取得业主的批准),同时在供应科下设物资管理组对业主提供的设备及材料实行专项管理。

供方评价

建立评价组织

评价组织以项目部有关专业人员为主,由以下人员构成:

评价组组长:供应科科长

评价组成员:业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等组成。

评价范围

对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价。

供方名单来源

物资供方名单由各专业组负责,通过广告、用户推荐、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单,并向评价组提供初选供方名单。

评价要点

审核其营业执照、税务登记证、生产许可证

了解其资金状况

评价以往提供类似产品的交货质量情况

调查其质量历史与信誉

调查其生产能力、质量体系以及质量控制的有效性和完整性、了解职工素质状况、制造、安装、检测设备情况。

对样品进行检验和试验产品价格、优惠条件、运输距离

连续满足施工需要的保证能力

评价方式

根据评价要点、以会议形式,由参加评价会议人员逐项比较、排队,确定出合格供方名单,并做好评价记录。

由专业组根据评价记录,填制合格供方报告,一式两份。

合格供方审批

主要物资的合格供方,由公司分管经理审批;一般物资的合格供方,由负责此项目的项目经理审批。

合格供方业主确认

审批后的合格供方必须报业主确认后方可执行。

合格供方名单的增删

业主否认的供方要从合格供方名录中删除。

供方所提供的物资,如发现质量下降或多次不符合要求,可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录,从合格供方名录中删除。

通过招标确定的供方,填制合格供方报告或中标确定表,经公司分管经理审批,并报业主确认后可列入合格供方名录。

供方控制

对供方的控制程度,取决于采购产品的类型、供方业绩及质量保证能力,应以满足质量要求为目的,可采取以下之一或其组合:

派常驻代表定期、不定期到工厂进行监督检查

设立质量监督点(见证点或停工待检点)对工序或特殊工序进行监督检查

质量体系审核

成品联合检查(会检),可以是与业主共同到供方处实施联合检查

要求供方及时报告生产条件的重大变化情况(转让别的企业加工或与别的企业联合生产加工等

产品进厂验证

对于不易检验需在使用过程中才能证明其质量的物资,在订货合同中,应规定一定比例的质量保证金,以提高供方对物资质量的关心程度。

供方控制实施,由各物资采购部门负责,并形成记录,必要时应将控制方式和手段写到采购文件中,同时项目供应科应保存对供方的控制记录。

采购资料

采购资料或采购文件,是指就采购事宜提出的书面文件,包括采购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等。应规定明确的采购要求,除技术要求外,还应根据产品的类别及供方的质量历史等因素,提出不同的质量保证要求。

采购计划

采购计划由供应科专业计划员,依据设计文件、图纸、材料设备清册、变更以及施工计划等编制。如有下列要求时必须在其中明确规定:

要求提供有关质量保证文件(产品检验记录、使用说明书、设备装配图、设备易损件、备品备件清单、产品制造计划会检通知)

实施设计审查的规定

制造过程质量监督和成品会检的规定

有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等

采购合同

所有的用在工程上的材料都要通过招议标,并邀请业主参加,确定出供货单位和供货范围后,由专业计划员,依据物资的技术及商务要求起草订购合同。订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地点以外,至少应包括:

产品类别、型式、等级、标识方法

产品的实用标准、规范、图样、检验规程、是否有特殊质量要求等

当有质量保证要求时,要写明适用的质量保证模式标准的版本、编号等

采购资料审批

采购计划由项目部供应科科长审批。

采购合同填制'合同审查表'并按以下顺序办理:

捐赠物资管理制度 医院应急物资管理制度【第四篇】

1.管理范围为所有登记在册的物资(低值易耗品单列)

2.交接班时应对工具物资详细交接，因交接不明出现物资丢损由上下两班平均负责，若整个岗位平均负责。

3.交接或归还物资时,应摆放整齐,保持清洁,否则当班者可以拒收.

4.工具物资交接班时,若因查验不周而收接损坏或脏乱的工具由接班者负责.

5.工具的使用严格按正常使用方法和用途使用,严禁野蛮使用或乱使用及私自外借.

6.由于其质量部题或因正常使用造成的工具损坏,由使用者向车间书面说明原因,并负30%的责任.

7.因违章使用或野蛮操作而造成的损坏工具,由使用者负完全责任,限期10天照价赔偿,违期双倍罚款.

8.由个人外借入或外借出的工具,由借者负责偿还可索取.

捐赠物资管理制度 医院应急物资管理制度【第五篇】

1、本工地所需采购材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、扫帚、洗涤剂、密封胶、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自备范围。

2、材料采购前需先提出材料需用计划，经项目经理审核签字后发传真至检修公司，由检修公司找有关领导及部门办理审批手续。手续办理完毕后，量大的由物机部采购，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采购，但采购前与物机部汇报。

3、无材料计划或计划未经批准原则上不得采购。

4、材料发放要有领料手续且签字，做到有据可查。

5、常用工器具配到各专业，由专业队长办理借用手续，材料管理员要将手续保存好，专业弄丢专业负责赔偿，正常使用坏的或因质量问题坏的拿其到工具室换取。

6、其他工器具谁使用谁打借条借用，丢失或损坏时由借用人负责赔偿。

7、工具室材料及工器具要求摆放整齐有序，一切管理由办公室负全责。

8、需电厂提供的备品备件及材料计划按电厂要求每月25日前由各专业技术员报到电厂。

9、办公用品必须填写计划单，经编制人、审核人、项目经理签字后，传真至公司总部批准后方可购买，原则上不得私自购买。

10、办公用品领用要填写领用单，经项目经理签字批准后方可发放。