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个人岗位风险点及防控措施表范例3篇

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个人岗位风险点及防控措施表1

校长风险级别:A级廉政风险点:1、不依法履行职务~学校人财物管理中的重大问题不集体研究~搞个人说了算,2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严~不严格执行规章制度~导致出现违法违纪现象。防控措施:1、坚持依法治校,2、坚持“三重一大”事项集体研究决定,3、严格执行规章制度~落实责任制,4、充分发扬民主~自觉接受全校师生监督,5、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度。副校长风险级别:B级廉政风险点:1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严~不按规章制度办事~导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为,2、个人不严格自律~利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施:1、严格按制度办事~落实责任制,2、加强分管部室的管理~建立廉洁自律长效机制~预防任何不廉洁行为发生,3、树立全局意识~坚持重大问题集体研究~集体决定,4、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度。

工会**风险级别:B级廉政风险点:1、不依法履行维权职能~对学校依法治校工作监督不力,2、工会经费管理不到位~发生违规使用现象,3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,防控措施:1、坚持校务公开~接受群众监督,2、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度,3、严格执行学校规章制度。

教务处主任、副主任风险级别:B级廉政风险点:1、教师工作安排未能才尽其用~公心处事,2、教学管理中执行制度不力~存在人情关,3、组织实施考试过程操作不规范~考风考纪不端正试卷保密出现问题造成严重后果,4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正,5、教材教辅的征订中程序不规范~有不廉洁行为,6、相关教学经费管理使用违反规定。

7、学籍管理中发生不廉洁行为, 8、毕业证办理~审核不严,防控措施:1、严格执行标准~加强自律意识,2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事,3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理,4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理~接受师生和社会监督,5、加强科室管理~培育廉洁、高效有序的工作作风。后勤主任风险级别:B级廉政风险点:1、利用职务之便~违反财务审批程序~支出审核不严~发生不廉洁行为,2、不按规定执行收支两条线管理~出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为,3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误,4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序~为自己或他人谋取利益,5、不认真执行政府采购制度~固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关~采购过程中操作不规范~出现质次价高、虚开发票等,6、固定资产管理不严~出现资产流失或丢失现象等,7、项目管理不规范~造成资金流失和浪费,8、在统计数据时审核把关不严~造成统计数据失真,9、对后勤组职工管理不到位~工作上出现重大失误。防控措施:1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度~依法理财~依法办事,2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》~按照审批程序和标准~严把支出审批关,3、严格执行大宗物资商品政府采购,4、严把项目申报、加强项目管理~提高资金使用效益,5、认真审核统计数据~确保数据真实准确,6、加强学习~增强廉洁自律意识和服务意识,团委书记风险级别:C级廉政风险点:1、团员发展未严格按照《团章》规定执行,2、团费收缴及使用未严格按规定执行~存在不廉洁行为,3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行,4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。5、对班主任管理未能做到公心处事~存在人情关,6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假~发生不廉行为,7、学生管理工作中~惩罚不按规定办理。

防控措施:1、加强工作纪律教育、监督,2、强化自身工作纪律意识~认真履职尽责,3、接受师生监督。会计风险级别:B级廉政风险点:1、不按照规定使用、管理现金、支票~造成现金挪用、公款私存,2、票据管理不规范~导致票据丢失和票款流失,3、不及时与银行核对账目~造成资金流失。防控措施:1、加强学习~增强廉洁自律意识和服务意识,2、遵守会计人员职业道德~不断提高业务水平,3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度~认真进行会计核算,4、严格执行收支两条线~定期对票据进行监督检查,5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理~相互监督~避免违反

财经纪律。出纳风险级别:B级廉政风险点:1、利用工作之便~违反财务审批程序~支出审核不严~发生不廉洁行为,2、不严格执行收支两条线规定~收支管理不规范~出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。

防控措施:1、加强学习~增强廉洁自律意识和服务意识,2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务,3、建立健全现逐日记帐~逐日逐笔登记现金收付~账目应日清月结,4、定期盘点库存现金~确保现金帐面余额与实际库存相符~发现不符~应及时查明原因,5、严格执行库存限额的规定~对超过库存限额部分~应于当日送存开启银行。

党支部书记及委员风险级别:C级廉政风险点:1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请,2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防控措施:1、加强思想政治学习~防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为,2、严格工作程序~严格规范管理,3、坚持党务公开、接受师生监督。伙管员风险级别:C级廉政风险点:1、食堂固定资产管理不严~出现流失或丢失现象,2、不按规定及时上解师生伙食费~造成现金挪用~公款私存或贪污,3、不及时与银行对账~造成资金流失。防控措施:1、加强学习~增强廉洁自律意识和服务意识,2、定期对票据进行监督检查,3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。班主任、科任教师风险级别:C级廉政风险点:1、班费管理不规范、使用不合理,2、接受学生、家长的礼品、宴请,3、从事有偿家教活动,4、体罚或变相体罚学生,5、向学生引导购买或推销学习资料~从中谋利。防控措施:1、加强思想政治学习~增强廉洁从教意识,2、加强制度建设~科学规范管理,3、加强监督检查~严查不廉现象。

个人岗位风险点及防控措施表2

一、印章管理、****岗

风险表现:

1、保管不当被盗印;不按制度审核用印,造成不良后果;不严格执行制度,主观随意用印造成失误;

2、处理涉密文件不及时、延误时机;故意泄露涉密内容;丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密。防控措施:

1、加强印章管理人员、保密人员的思想教育,签订保密承诺书,增强责任意识、安全防范意识;

2、强化对保密人员的岗位责任考核;建立保密文件登记台帐;不定期检查印章使用管理情况、保密制度落实情况;

3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度,对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员严肃处理,避免工作上的主观随意性。

、来文、来电处理岗

风险表现:

1、办理不及时、失误或不到位,导致工作延误或工作失误;发文不及时、办理失误或不规范,导致工作延误、失误。防控措施

1、提高办公室人员素质,办公室对制发文件的“草拟、审

核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节,要严格把关,确保公文的规范性和权威性。

2、严格执行《公文处理办法》,熟悉收发文操作流程,按规定程序处理收文,对相关环节严格把关。

、信访办理岗

风险表现:

1、未按要求进行登记,对紧急信访事项和信访信息,隐瞒、谎报、缓报;

2、对收到的信访事项未及时转送、交办;

3、未在法定期间内及时调查处理或在调查处理中偏袒一方,隐瞒真实情况,处理结果显失公正;

4、应当履行督办职责而未履行,信访资料未及时归档。防控措施:

1、提升信访工作人员责任意识,严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理.

2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度。

3、加大督办检查力度,加强对信访资料的保管归档工作。

四、公务接待岗

风险表现:

1、不按接待管理规定厉行节约经费,铺张浪费。

2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。

防控措施:

1、加强接待工作前置审批管理,规范接待程序,强化监督。

2、加强接待工作开支控制和监督,财务负责单据复核。

3、加强对报销手续的管理,接待开支必须有经手人、证明人签字,办公室审核确认。

五、政务信息发布岗

风险表现:

1、对政务信息把关不严,出现信息失真、漏报、瞒报、错报等情况,造成工作失误或引起不良后果。

2、未按时报送政务信息,对重特大事故、群体突发事件未能在规定时限内上报,造成工作延误或失误。

3、未斟别不宜公开的信息,造成不良影响或工作被动。防范措施:

1、按照政务信息公开目录、公开范围、公开流程分级审查签字,然后公开。

2、实行政务公开责任追究。

六、档案管理岗

风险表现:

1、损坏、丢失、涂改、假造档案资料;

2、倒卖档案资料。

防控措施:

1、加强档案人员法规教育和风险防范教育;

2、严格执行档案人员岗位责任追究制;

3、定期不定期开展档案工作自查和检查,及时发现消除隐患。

七、办公用品管理岗

风险表现:

1、巧立名目、虚报开支;

2、指定进货渠道,暗中收受回扣。

防控措施:

1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定和集中竞价制度;

2、严格报销程序和审批手续。

八、机关车辆管理岗

风险表现:

1、公车私用;

2、虚报车辆维修项目、费用。

防控措施:

1、落实车辆管理规定,固定车辆驾驶人员;

2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度;

3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度,严格审批程序。

个人岗位风险点及防控措施表3

投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项,接触的各级政府职能部门和社会企业较多,各类项目的社会关注度较高。结合工作情况,我认为个人廉政风险点如下:

1、因为放松对自己的要求,容易出现理想信念不坚定,导致思想退步,信念滑坡的风险。

2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律,接受申请人吃请、财务,索取、收受贿赂,造成违法违纪的现象。

3、在审批过程中存在托人情找关系的情况,容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理,造成违规的现象。

针对上述风险点,决定采取如下防控措施:

1、加强党的理论知识学习,提高自身素质,加强廉政教育,开展警示教育活动,增强自律意识,做到廉洁自律,杜绝“吃、拿、卡、要”。

2、加强业务学习,提升业务水平,提高沟通交流能力,增强服务企业意识。认真履行岗位职责,增强工作责任心。

3、严格、认真执行各项规章制度,做好审批工作,努力提高行政效能和政务服务水平。

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