经验交流打造清风班组擦亮阳光物资清廉底色

经验交流：打造清风班组 擦亮“阳光物资”清廉底色

近年来，**公司坚持围绕中心、服务大局、突出特色，实现各项生产经营业务稳步发展。为深入推进“清廉浙江”“清廉交投”建设，不断深化公司“辙上清风”廉洁品牌内涵，公司锚定“清风班组”建设，推动“阳光物资”向好向上发展，为企业高质量发挥提供坚强的保障。

一、扎根岗位，夯实“阳光物资”基石沃土

立足“清风班组”建设，将清廉理念推进至招标采购、合同履约、物资仓储、委外监管等“最后一公里”。

明确“清风班组”主体形式。将清廉建设压实在班组、明确到岗位、推进至“最后一公里”，自下而上涵盖物资条线全体岗位人员，制定“清风班组”创建方案，细分为阳光采购、阳光履约、阳光仓管等内容，明确班组主体责任、部门长“第一责任”、班组长“一岗双责”和干事岗位职责，对应梳理部门权力运转流程图、班组廉洁风险清单和岗位廉洁风险清单，上紧廉洁从业发条。

扩大“清风班组”意识认同。将廉洁与党建、业务、科研等有机结合，主动邀请和促成委外单位、S2运营单位、兄弟企业联建共建，通过“廉洁第一课”、参观警示教育基地、签订廉洁共建承诺、交叉廉洁谈心谈话等形式营造廉洁文化，扩大“幸福公约”影响力，推动物资廉洁共同体、文化共同体、发展共同体的建立。

建立“清风班组”执行标准。梳理内外业务板块，制定《需求计划与立项管理办法》《造价咨询管理办法》《零星采购管理办法》《招标采购管理办法》等14项规章制度，明确物资盘点、编码管理、工器具使用、废旧处置等生产作业标准，建立岗位“一人一册”“叉车”“剁机”标准化操作视频和应急处置指南，从制度的刚性约束规范工作运行。

二、阳光采购，确保“阳光物资”入口规范

以建设示范仓库、精品仓库为发力点，紧抓物资采购源头防线不松懈，守好物资“入口关”。

拓宽物资采购资源储备。抓实需求“前端”管理，推进供应商拓源开发，在梳理“红黑灰”名单和把好供应商的准入关、选择关、评价关的前提下，以年度开发补充500家新供应商的目标，从源头上提高项目竞争性，减少项目的“定制”风险，消除灰色地带，营造公开、公平、公正的供应商竞争环境。通过造价询价机制，充分造价精准预算，进一步明晰公司投入成本，利用市场机制，减少利益输送风险，构建“亲、清”的供需合作关系。

加强线上可视管理。组织专班人员开展采购项目线上全流程信息可视化课题攻关，使采购人员与需求部门交流充分，减少线下人为干预成分，全程留痕，回溯可查，交易、监督无缝对接，做到“网上全公开、网下无交易”。充分运用二期电子招采系统，取消线下评标，实现全流程线上、全过程监督、预警即时提醒的招采可视化管理，数字化评估采购项目风险，使科技防腐真正发挥威力，防控廉洁风险。

规范物资采购流程。编制公司《阳光采购应知应会》《直接采购谈判操作手册》《电子采购系统评审专家操作手册》等13项操作指引，绘制零星采购流程、询比采购流程等流程图，明确各环节小微权力人的操作规范，填充好规章制度“写不到、说不细、讲不透”的边边角角，减少人为干预风险。

三、阳光仓管，优化“阳光物资”出口控制

整体业务“量大面广”，通过规范出口控制，促进供应链维稳。

推行幸福仓储小程序，规范物资领用。突出“数字仓储”理念，建立数字化仓储监管系统，自行研发了“幸福仓储”小程序，将物资领用的需求申请、审批环节、领用预约等“搬”至线上，规范“先进先出、先批后用、合理有效”的物资领用、物资使用原则，编制出入库电子流程台账模板，建立质保档案，使得物资仓储可视可控可监督。

开展标准化仓库评比，树立模范标杆。制定S1线“示范仓库”建设暨二级库考核评比方案，对物资出入库、物资质量检验、废旧物资处置等廉政风险较大的关键环节重点关注、重点评比，并以树标杆、选示范为出发点，推进精品库、示范库、智慧库、安全库建设。

攻克仓管长期顽疾，化解管理弊端。建设移交物资历来存在分类不明确，物资编码混乱，长库龄物资积压、移交过程纰漏等问题。通过主动邀请第三方审计，组织所有存货物资数据清查和现场盘点，逐项核对建设移交物资的金额、数量，每年完成1批次陈旧临期物资清理，根治建设移交顽疾。灵昆车辆段物资总库接收之机，完成新老物资系统数据切换，以更加完备的仓库硬件和系统软件实现对物资管理格局焕新。

四、双向监督，营造“阳光履约”亲清环境

积极营造“亲和甲方”形象，通过数字化、双向化、公开化的监督形式，把握好与供应商的“安全尺度”，拧紧合作互助的“廉洁阀门”，营造风清气正的“阳光履约”氛围。

启动数字监督。推动业务监督和纪律监督的融合管理，不断丰富数字化监督形式，除全面运用电子招采系统、幸福仓储小程序外，受医院挂号机制启发，启动采购项目预约挂号课题研究，将需求提报、项目预约、双向评价等内容系统留痕，转化为物资招采的监督抓手，提高管理水平。

开展委外监督。改变履约“走街串门”的形式检查风格，成立履约检查专项小组，明确检查频率、检查表格、通报格式、汇报标准，对委外合同进行细项考核，首次提出既查项目乙方履约情况，又查管理甲方（需求部门）监管情况，做到刀口既向外又向内。

畅通反向监督。制定和收集供应商履约情况调查问卷，开展“吃拿卡要”风险排查，公开合约协调、纪检投诉等信箱电话，编制异议投诉管理制度，多种方式畅通委外单位和供应商的信息反馈渠道，通过倾听供应商的“真实声音”，剖析项目管理风险苗头，实现反向监督。

“阳光物资”推行以来，全链条式的物资管理更加畅通高效，建立了供应链体系规章制度18项、操作手册（指引）13册，创建“七查八定”审核工作法，精简整合线上流程至24条，实现项目周期线上审批平均缩短7天。公司累计自主开发供应商600余家，通过导入造价、询价等成本管控机制，实现合同降本1000余万元。同时，在无人仓库的打造上勇于“攻坚克难”，完成物资定额试点、钉钉预警模块、幸福仓储领送小程序、项目风险（质量）模型并投入使用，推进“幸福仓储”小程序2.0迭代升级，使出入库效率较提高30%，业务流程更加高效，推进了“阳光物资”生态链可持续发展。