实用酒店总务部人员岗位职责【汇集4篇】

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酒店总务部人员岗位职责【第一篇】

酒店财务部岗位职责

■财务部岗位职责

1.财务部经理岗位职责

在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。

负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。

负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。

按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。

定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。

负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。

坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。

加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

2.财务会计岗位职责

协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。

严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。

根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。

负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。

正确及时编制、上报各种财务报表。

及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。

不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。

月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及

时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。

及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。

按时完成上级交办的其他工作。

3.财务出纳员岗位职责

执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作

酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。

对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。

按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。

妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。

收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。

确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。

4.采购员岗位职责

熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。

制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。

主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。

加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。

负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。

5.仓管员岗位职责

有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。

负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。 在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。

验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。

物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。

仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。

严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。

熟悉货物，明确负责保管货物的范围。

严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

6.收银员岗位职责

收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。

对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。

遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。

保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。

及时完成领导安排的其它临时任务。

酒店总务部人员岗位职责【第二篇】

2020年4月19日

总务人员岗位职责

总务处各岗位岗位职责

总务主任岗位职责

总务主任是校长在总务工作上的参谋和助手，在校长领导下具体管理学校的总务工作，其岗位职责如下：

1、主持处务会议，负责总务处全面工作，做好总务人员的思想工作，努力提高她们的政治素质和业务素质。 2、统管全校各项经费收支事务。3、统管学校各类物产。4、管理食堂。

6、管理组织校园绿化美化工作。

7、参加由校长领导下的分房调房工作，做好学校用房的管理工作(包括周转房与单身公寓的房租收缴和修缮)。 8、管理参与后勤工作的临时工、勤杂工队伍。9、管理校内水电设施设备的维修和水电费的收缴。10、管理校内各种教学和运动场的租借事宜。

11、参与由校长领导下的基建领导小组的基建管理工作。

总务处工作人员岗位职责

[一]会计员岗位职责

学校会计员在总务主任的领导下，负责学校的会计工作，其主要职责如下：

1、负责编制年度经费预算，按预算包干指标拟定计划，布置下达

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有关处室遵照执行，确保学校的各项经费的合理使用。2、严格掌握各项经费的开支范围和开支标准。

3、会计工作必须做到日清月结，每月经费支出（包括专项经费），要按月填写好报表，及时向校长报告。 4、保管一切财务凭证，及时整理、装订、归档。

5、及时清理一切暂付款项。每月对出纳员的帐目和现金（包括支票）查对一至两次。

6、每学期对学校固定资产（包括教学及其它主要设备）核对清查一次，及时处理添置调入调出，报废财产等事项，做到各类帐目、帐表清楚，帐物相符。

7、监督、检查学校各部门的财务收支资金使用、财产保管和收发等情况。为来校检查工作的上级有关部门人员提供有关资料。8、因故调离会计岗位，调出本校或自动离职，要先将经管的会计凭证、帐册、文件资料以及其它未了事项向接办人员点交清楚，经主管财会工作的学校领导与有关监督机构审查确认后，才能离开原岗位或本校。

9、如遇本校撤销与其它单位合并等非常情况，要会同有关人员编制相关的财产、资金、债权、债物移交清点帐册，办理交接手续。

10、认真做好学生交费记录，及时清出欠费名单，进行催收。 11、及时做好工资和工作量津贴发放工作。

2020年4月19日

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12、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。

13、整理好上级有关财务制度和收发标准的文件，严格执行上级规定的标准。

14、认真积累有关资料，做好本年度决算工作，为下年预算做参谋。

15、根据上级规定做好统计工作。 16、完成总务处临时分配的其它工作。

[二]出纳员岗位职责

学校出纳员在总务主任领导下，负责对学校现金及票证的管理工作，其主要职责如下：

1、严格掌握各项经费的收支范围和标准，不得随意扩大收支范围和提高收支标准。

2、认真审查各种经费报销或支出的原始票证。对违反规定的应拒绝办理；对内容不完全，手续不完备，数字有错，书写不规范或票证与报销金额不符合的票证，应退回报销人补填，更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请会计人员或主管领导处理。

3、严格执行现金管理制度，每天结帐、清点现金，每日库存现金不超过银行规定数额，超过限额的现金要及时解送银行，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。对库存

2020年4月19日

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现金不得坐支，更不得私自挪用，未经领导批准的借条或白条，不得抵销库存现金。要主动接受领导对现金帐款的检查，做到库存现金数与现金帐面数一致。

4、认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券。木桌、木箱、柜内不得随意存放现金及有价票证。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

5、每月做好教职工工资的发放工作。为教职工办理报销或学生办理交退手续时，态度要热情诚恳。

6、每月底前五天，要检查各项暂付款和应收末收款，及时催帐入库。

7、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。

8、严格各项数字机密，未经校长批准有关经费数字不得外传。

9、完成总务处临时分配的其它工作。

[三]校产保管员岗位职责

学校校产总保管员在总务主任领导下，负责学校财产总保管工作，其主要职责如下：

1、认真执行学校财产（物）总保管和分发物品的各项制度、规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。

2、全面负责保管校产，凡购入、调入或赠送的物品均需验

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收，登入分类帐，然后按规定分发，对分发到各部门、处、室、年级组等使用的物品要建立分户帐，每年核查一次，做到总帐与分户帐、帐与物相符，发现问题要及时报告与追查。

3、对文具、纸张等办公与教学用品及清洁卫生劳动工具，要及时做供应和发放工作，并每月统计一次各类用品的消耗情况。

4、经常主动与事物员取得联系，对各种易耗物品的正常损坏情况每月进行一次报损报废工作。建议领导督促事物员及时做好此类物品的补充添置，应经常主动与各部门、各年级组取得联系，及时提出各类设施设备和有关用品的添置或更新意见。

5、每学期初，做好各班级、各年级组、处室的桌椅等设施的清点移交工作，由使用单位负责人验收签字，学期末或年终，凭此签单逐项核对、点收，如发现人为损失或丢失情况，及时向总务处提出报告，并协助督促原使用单位负责维修或作出赔偿。

6、对各类校产要勤检查，勤整理，防止压坏、霉烂、虫蛀，并做好防火、防潮和防盗工作，定期清点仓库物产，经常掌握各类校产的数量与完好情况，并与期末向学校领导提出详细报告。与此同时提出新学期校产维修与添置意见，供学校领导参考。

7、外借物品器材等，要查明用途，办好借用手续，并注意及时催还，如属不当可拒借。物品一律要经校长审批，如有损坏必须由借用单位（或个人）照价赔偿。

8、做好联系和指导各部门、各处室分保管员的工作，督促她

2020年4月19日

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们管好学校设备和财（物）及做好分帐。

9、注意抓时间巡检、回收散置物品，物资器材等。 10、做好总务处临时分配的其它工作。

[四]事物员（采购员）岗位职责

事物员在总务主任领导下负责采购工作，其主要职责如下： 1、严格执行购物制度和财务制度，购回物品，先交保管员验收签字和入册，由保管员办理结帐手续。

2、采用物品要勤跑多问，注意节约，力求选购价廉物美的物品，不采购残次、过期假冒或不适用的物品，如保管员或使用人发现购回的物品规格型号不符或质量低劣，采购员要负责退换。凡大件物品要联系好售后服务工作，必要时要有图纸和说明书。

3、要按照经主管领导批准的使用人提出的购物要求，分清、重、缓、急，按时按质按量完成采购任务，还要尽力做好临时性突出性的采购工作，保证教学及其它工作的顺利进行。

4、严格遵守国家政策法规和学校有关规章制度,不做违章违法之事,不采购黑市物品,原则上不采购无正式发票的物品,特殊情况做特殊处理。

5、完成总务处临时分配的其它工作。

[五]水电工岗位职责

学校水电工在总务主任领导下负责全校水电安装、保养维修工作，7

2020年4月19日

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其主要职责如下:

1、保正教学、办公、生活等场所照明及其它设备经常完好，防止出现因电伤人伤物事故。

2、负责对全校各处自来水管、水龙头、厕所水箱,屋顶排水的维修保养和检修工作,力争做到不让一个水箱、一个水龙头漏水。 3、要做到对水电工具、维修设备的保养工作,常见工具和设备要经常保持完好。

4、遵守坐班制度,参加学校各项正常活动。 5、工作时间不干私活,也不为私人干活。6、作好节水节电工作,坚持抄表制度。7、完成总务处临时分配的其它工作。

[六]食堂管理员岗位职责

食堂负责人在总务主任领导下，负责食堂的全面管理工作，其主要职责如下：

1、按照学校的总体计划，编制食堂年度与学期工作计划，统筹安排食堂各方面工作。

2、关心食堂工作人员的政治思想和文化学习，主持全体员工的学习活动和会议

3、负责食堂人员的考勤，做好食堂人员节假日值班或轮休安排。 4、编排好食堂每周菜单和每日早点。

2020年4月19日

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5、管好食堂的财务工作，负责成本核算，平衡每月盈利，不断提高伙食标准。

6、督促食堂的出纳员定期公布当月的伙食帐。 7、接洽安排临时性的来客用餐。

8、虚心听取和认真处理膳食管理小组和师生的意见和要求，不断改进食堂工作。

[七]门卫岗位职责

学校门卫隶属总务主任领导，在总务主任和治保小组领导下做好传达和治安工作，其主要职责如下：

1、提高革命警惕，坚守工作岗位，善于观察出入人员动态，对非本校教职员工和学生，未经准许，不准进入校内。

2、严格执行门卫安全检查制度。凡出入本校人员携带的物品，均应进行检查，携出物品，要凭有关领导、工厂签发出门证查检放行。

3、对出入本校的各种机动车辆，均应进行检查，要指挥车辆顺道路行驶，严禁穿越蓝、足球场，运动场和跑道。

4、门卫室钟表，每天要与北京时间校对。要严格按作息时间，打上课下课铃，不得任意提前或推迟。

5、负责报纸、杂志、文件、函件、电报的收发保管工作，要做到：发送及时、准确、不丢失、无差错，还要做好保密工作。

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

6、负责办理住校教职工临时来客留宿的登记工作。

7、负责门房周围的打扫工作，大门、门房内外要经常保持清洁。 8、下午放学和晚自习后，要检查教室、办公室灯火是否熄灭。

2020年4月19日

酒店总务部人员岗位职责【第三篇】

总务部工作职责

总务部是公司后勤保障、车队管理、设施维护、物品采购、消防安全、物业管理的实施机构，其主要工作职能如下：

一、负责总务部的制度建设及宣贯落实工作；

二、负责实施对总务部员工相关岗位的日常培训、考核评估，督查监管工作；

三、根据领导的指示要求和工作需要，制订总务部的中长期发展规划及工作计划，并负责分解任务、督促执行；

四、管理公司的固定资产、低值易耗品、办公家具、维修物料、汽车油料等所有物资，并负责上述物资的采购工作；

五、负责审核公司的物业费用（房租、水、电、固定电话、清洁承包工程）及政府规定的其他费用；

六、负责公司的水电设施等硬件设施维护的管理维修及费用审核工作；

七、负责公司的车辆及人员的行政管理及相关费用审批工作；

八、负责指导相关部门组织实施消防安全监管；

九、负责实施员工班车、票务预订、会务接待等后勤服务工作；

十、完成领导临时交待的其他任务。

总务部主任职责

1、根据领导下达的工作任务和指示要求，制订后勤系统的中长期发展规划年度工作计划及分部行政费用支出预算计划，并分

解至各相关部门；

2、结合实际工作状况，实施对总务部的制度建设工作；

3、按照授权，全面组织实施总务部的各项职能任务，确保总务系统管理到位、督导严格、保障有力；

4、负责对本部门后勤系统人员的工作绩效进行综合考评，并提出人事任免建议；

5、督导总务部后勤主管，完成对公司的物资采购、内务管理、外勤联络等工作；

6、督导总务部业务主管，完成对物业费用审核支付、水电设备及通讯设施维护及保障、突发事件的紧急处置等工作；

7、督导总务部车辆主管，实施车辆管理的建章立制、规范服务、强化培训、严查投诉等监督措施、确保车辆交通安全无事故，人员管理无漏洞；

8、开展对总务部的员工队伍建设和岗位培训工作，不断适应公司未来经营发展的工作要求；

9、严格控制行政费用支出，并进行综合评估、合理使用；

10、负责协助有关部门和指导保卫部解决在开展消防安全监管工作时的技术要点和工作难点；

11、完成领导交办的其他工作任务或紧急情况下的突发事件处置工作。

后勤部主管职责

1、负责按照资产管理和采购制度的有关规定，规范固定资产、低值易耗品、办公用品、汽车油料、办公家具、维修物料等物

资的采购工作，并负责上述工作的监督落实；

2、负责总务部的外勤联络工作；

3、负责后勤费用支出进行综合评估和有效控制；

4、负责审核物业费用（房租、水、电、固定电话、清洁承包工程）及政府规定的其他费用；

5、负责管理公司的水电、通讯设备等硬件设施的维护保养及后勤保障工作，并对相关费用进行审核；

6、负责组织实施消防报警、排烟等专业系统的消防工程整改工作。

总务部车辆主管职责

1、负责管理公司的车队人员及车辆；

2、负责公司车辆规费缴纳及申办工作，并审核相关费用；

3、负责公司所有新购车辆选型、询价及车辆上户手续工作；

4、负责公司的车辆维修保养、车辆保险理赔、年检及相关税费的审核管理工作；

5、负责车辆的日常管理及公务用车调度工作；

6、负责管理车辆和人员档案的建档、跟踪工作；

7、负责对所有总务部车辆人员的工作考核及人事任免建议；

8、负责对公司所有车辆发生的交通安全事故进行备案及善后处理工作。

9、按照公司行政及送货车队管理制度相关要求，做到安全行车、文明驾车；

10、根据领导安排，做好日常公务用车的出车工作。

酒店总务部人员岗位职责【第四篇】

财务总监岗位职责1.在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。

2.负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。

3.负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。

4.按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 5.负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。

6.定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。

7.负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。

8.坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。

9.加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

10.按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 11.有权对银濠酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给银濠酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。12.妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

13.接受股东及总经理的业务咨询、调查、审计、考评等。

14.每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

财务会计岗位职责

1.协助财务总监编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。

2.严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。

3.根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。

4.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

5.按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。 6.正确及时编制、上报各种财务报表。

7.及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。 8.不定期询查客房仓库物料用品和商品的价格情况。

9.月底组织统一进行客房无聊用品及库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现与帐面数不符，及时查找原因并上报财务总监及相关负责人。

10.及时核算成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务财务总监及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

11.对于计划成本超支问题，及时与各部门经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。

12.按时完成上级交办的其他工作。

采购员岗位职责

1.熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2.熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。

3.制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。

4.主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。

5.加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。

6.负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务总监审批。