八项规定招待费用餐标准范例【范例4篇】

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八项规定招待费用餐标准【第一篇】

为深入贯彻落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务接待工作，保持廉洁务实、勤俭节约的良好工作作风，严格控制费用支出，提高服务水平，特制定本制度。

一、招待原则

招待用餐要本着有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、统一安排等原则，严格按有关规定认真做好接待工作，使接待工作规范化、标准化、制度化。

二、招待范围

1、上级部门到本单位检查指导工作确需安排的；

2、外省市对口部门交流工作确需安排的；

3、市内外招商引资工作确需安排的；

4、其他基层单位来本单位办事确需安排的；

5、业务往来确需安排的。

三、招待规定

1、招待费用实行年度总额包干，各条线严格按照年初预算执行。

2、招待工作用餐由党政办签发用餐单，分管领导报党务书记批准，凭单到食堂就餐，标准为人均40元，不安排酒、冷菜、收费饮料等，用餐时间原则上不超过1小时。不得将自费酒水带到工作餐中使用。食堂招待费用一月一结。

3、如有公务接待，或因特殊情况，确需在外用餐的，相关部门负责人须事前如实填写《公务接待审批表》报请镇长、党委书记同意，按标准做好接待服务工作。公务接待午餐不超过70元/人，晚餐不超过120元/人，应以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所，餐厅不得豪华布置，餐桌不摆放鲜花。公务接待一律不允许用酒。如确有紧急公务需要事后补办手续，一律不得超过两个工作日。且实行一餐一结，不得签单。

4、原则上村干部来镇办事不予招待，确有特殊情况需用餐，报党委主要领导同意，与机关干部日常用餐标准一致，由所涉条线负责。

5、严格自备接待物品管理。招商引资自备的酒水等进出库（品名、规格、数量、单价及总价等）必须在两个工作日内归入附件内，一餐一附，且签字背书完整。

6、严格压缩开支。要尽量减少陪餐人数，不论是上级还是其他单位来人，都要严格控制一客多陪，实行对等、对口接待，其他领导和科室人员不属对口的，一般不参加接待；来客人数5人以下的陪餐人数一般不超过2人，来客人数5-10人的陪餐人数一般不超过3人，来客人数10人以上的陪餐人数一般不超过接待对象的1/3人。

7、严格禁止组织自费聚餐，不得以单位名义组织上下级、协作单位等以工作关系为基础的自费聚餐活动。

八项规定招待费用餐标准【第二篇】

一、经费管理

1.严禁以各种名义突击花钱和滥发津贴、补贴、奖金、实物。

2.严禁用公款购买、印制、邮寄、赠送贺年卡、明信片、年历等物品。

3.严禁用公款购买赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品等年货节礼（慰问困难群众职工不在此限）。

4.依法取得的各项收入必须纳入符合规定的单位账簿核算，严禁违规转移到机关所属工会、培训中心、服务中心等单位账户使用。

5.严禁超预算或无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。

6.严格控制国内差旅费、因公临时出国费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出，年度预算执行中不予追加。

7.严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

8.政府采购严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求，不得超标准采购，不得超出办公需要采购服务。

9.严格执行政府采购程序，不得违反规定以任何方式和理由指定或者变相指定品牌、型号、产地。

二、公务接待

10.严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请；严禁用公款安排旅游、健身和高消费娱乐活动。

11.禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。

12.对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。

13.不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用；不得要求将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。

14.不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排群众迎送，不得铺设迎宾地毯。

15.住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，不得额外配发洗漱用品。

16.接待对象应当按照规定标准自行用餐，接待单位可以安排工作餐一次。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

17.工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

18.国内公务接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。

19.公务接待费用应当全部纳入预算管理，单独列示。

20.禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用，禁止在非税收入中坐支接待费用；禁止借公务接待名义列支其他支出。

21.接待单位不得超标准接待；县级以上地方党委、政府按照当地会议用餐标准制定公务接待工作餐开支标准。

22.接待单位不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

23.公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

24.接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单。

三、会议活动

25.会议费预算要细化到具体会议项目，执行中不得突破。会议费应纳入部门预算，并单独列示。

26.二、三、四类会议会期均不得超过2天；传达、布置类会议会期不得超过1天。会议报到和离开时间，一、二、三类会议合计不得超过2天，四类会议合计不得超过1天。

27.二类会议参会人员不得超过300人，其中，工作人员控制在会议代表人数的15%以内；三类会议参会人员不得超过150人，其中，工作人员控制在会议代表人数的10%以内；四类会议参会人员视内容而定，一般不得超过50人。

28.各单位会议应当到定点饭店召开，按照协议价格结算费用。未纳入定点范围，价格低于会议综合定额标准的单位内部会议室、礼堂、宾馆、招待所、培训中心，可优先作为本单位或本系统会议场所。

29.会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

30.会议费由会议召开单位承担，不得向参会人员收取，不得以任何方式向下属机构、企事业单位、地方转嫁或摊派。

31.会议费报销时应当提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。

32.严禁各单位借会议名义组织会餐或安排宴请；严禁套取会议费设立“小金库”；严禁在会议费中列支公务接待费。

33.各单位应严格执行会议用房标准，不得安排高档套房；会议用餐严格控制菜品种类、数量和份量，安排自助餐，严禁提供高档菜肴，不安排宴请，不上烟酒；会议会场一律不摆花草，不制作背景板，不提供水果。

34.不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与本次会议无关的其他费用；不得组织会议代表旅游和与会议无关的参观；严禁组织高消费娱乐、健身活动；严禁以任何名义发放纪念品；不得额外配发洗漱用品。

35.未经批准，党政机关不得举办各类节会、庆典活动，不得举办论坛、博览会、展会活动。

36.严禁使用财政性资金举办营业性文艺晚会。

37.严格控制和规范各类评比达标表彰活动，实行中央和省两级审批制度。

38.各级党政机关一律不得到八达岭－十三陵、承德避暑山庄外八庙、五台山、太湖、普陀山、黄山、九华山、武夷山、庐山、泰山、嵩山、武当山、武陵源（张家界）、白云山、桂林漓江、三亚热带海滨、峨眉山－乐山大佛、九寨沟－黄龙、黄果树、西双版纳、华山21个风景名胜区召开会议。

39.地方各级党政机关的会议一律在本行政区域内召开，不得到其他地区召开；因工作需要确需跨行政区域召开会议的，必须报同级党委、政府批准。

40.严禁超出规定时限为参会人员提供食宿，严禁组织与会议无关的参观、考察等活动。

41.严禁在会议费、培训费、接待费中列支风景名胜区等各类旅游景点门票费、导游费、景区内设施使用费、往返景区交通费等应由个人承担的费用。

四、公务出差

42.出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

43.出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

44.伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。

45.出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。

46.市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

47.出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

48.出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

49.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

50.出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

八项规定招待费用餐标准【第三篇】

为贯彻落实省财政厅、省机关事务管理局《关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（湘财行〔2018〕62号）和《中共长沙市委关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》（长发〔2018〕9号）等文件精神，《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行〔2018〕12号）于12月28日正式印发，明确市直机关工作人员开展公务活动用餐有关事项。

通知指出，市直党政机关工作人员在城区范围内开展公务活动，不得安排接待用餐。公务活动是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。城区是指高新区、芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区。

市直党政机关工作人员到城区范围以外开展公务活动，在长沙县、望城区、浏阳市、宁乡市区域范围内的，凭公函、活动（会议）通知或方案等，可由对方单位接待安排一餐，不用缴纳用餐费，用餐标准限额为：省部级120元/人·餐，厅局级100元/人·餐，其余人员80元/人·餐,同一批次接待人员，按用餐人员中最高职务级别对应的标准安排用餐。同此，长沙县、望城区、浏阳市、宁乡市党政机关工作人员到城区范围内开展公务活动，参照上述规定执行。

市直党政机关工作人员到长沙市行政区域范围外的，接待标准按照当地规定执行。除接待一餐之外，对方单位不负责安排用餐。确因工作需要，由对方单位协助安排用餐的，在出差伙食补助费标准内安排（早餐20元、中晚餐各40元；出差目的地为西藏、青海、新疆，早餐20元、中晚餐各50元），不作为接待用餐，餐费由用餐人员在限额内据实结账支付，接待单位不承担协助安排用餐费用。各市直党政机关应加强对单位食堂、所属宾馆等内部接待场所的管理，确保其能够提供以上标准内的工作简餐。

市直党政机关工作人员工作日在单位连续加班4小时以上及休息日在单位连续加班4小时以上8小时以内的，可按不高于40元标准安排一餐工作餐，休息日在单位连续加班8小时以上的，可按每餐不高于40元标准安排两餐工作餐。

符合上述工作餐安排条件的，原则上在单位食堂安排就餐，确实无法在食堂就餐的，可按上述标准凭据报销。各单位应就工作餐制定具体实施办法，严格审批程序，在加班审批表中列明加班事由、时间、地点、加班人员、申请人及所在部门、审批人及意见等要素，定期对工作餐安排情况在单位内部进行公示。

八项规定招待费用餐标准【第四篇】

第一章总则

第一条为进一步加强公务接待管理，杜绝奢侈浪费行为，提高服务质量，建设节约型校园，根据中央“八项规定”，结合学院工作实际，特制定本规定。

第二条本办法所称公务是指考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等活动，接待是指提供交通、住宿、用餐、陪同等方面的安排。

第三条学院办公室为公务接待工作的管理部门，负责接待工作的指导、管理和协调，各部门积极做好对口接待工作。

第四条公务接待本着厉行节约、简化礼仪、杜绝浪费、倡导“光盘”的原则，区分不同接待对象确定公务接待标准，严禁铺张浪费。一般接待安排在学院，提倡工作餐，禁止外出安排非公务宴请，原则上不安排酒水。

第五条学院主要接待对象包括：

(一)上级机关来我院指导检查、考察调研等公务活动人员;

(二)省内外兄弟院校来我院考察、学习交流等公务活动人员;

(三)本系统单位来我院考察、洽谈业务及工作业务关系需要接待的人员;

(四)校企合作单位来我院考察、洽谈业务及工作业务关系需要接待的人员;

(五)经院领导批准，需要接待的其他人员。

第二章接待标准

第六条严格实行定点接待。学院应在定点接待单位安排公务接待，执行协议价格。严禁使用私人会所、高档消费场所进行公务接待活动。一般性公务接待活动原则上安排在校内，非特殊情况不得在外安排。

第七条住宿标准。省部级安排住套间，司厅级安排住单间，县处级以下安排住标间。住房内不摆放鲜花、水果、香烟、饮料等用品。

第八条用餐标准：

(一)校内自助餐：早餐按10-15元/人安排，午餐、晚餐按20-30元/人安排;

校内桌餐：早餐按15-20元/人安排，午餐、晚餐按每人每餐30-50元/人安排。

(二)校外用餐。凡遇学院重大活动需在外就餐或节假日期间无条件在学院就餐的，可安排在校外用餐。每桌按10人核定，不得超过800元。一般工作人员按30元/人核算。

第九条陪餐制度。接待中需要陪餐的，要严格控制次数、人数。重大活动院领导可集体参加接待，一般接待原则上由分管院领导陪餐一次，具体由办公室负责统筹安排。由各部门承担接待的客人一般不安排院领导陪同，个别确需要陪餐的，应事先提请办公室协调安排。陪餐人员一般不超过3人，确实因工作需要用餐的其他人员按工作餐标准安排。

第十条公务接待要本着“限酒、不供烟”的原则，遇重要客人安排酒水需提前申请，办公室统一安排。公务接待一般只安排本地酒水及部分饮料。超标准费用由责任人自负，学院拒收超标准安排费用的签批报销。

第十一条公务活动原则上安排集中乘车，6人以下人员出行，以乘坐普通商务车为主。

第十二条严禁超范围、超标准、超预算安排公务接待。严禁借公务活动名义游山玩水，严禁到风景名胜区举办会议活动。严禁以任何名义赠送礼金、礼品、纪念品等。

第三章接待程序

第十三条公务接待须依据接待公函办理，坚持事前办理审批手续。公务接待事前相关部门应填报《公务接待审批表》(见附件)，办公室应按照接待标准签注意见，并报主管领导审批。接待部门根据公务接待审批表和领导批示，确定公务接待的相关事项。

第十四条凡事前未履行报批手续的，办公室一律不予安排及报销。

第十五条学院各部门应明确分工、密切配合，共同做好公务接待工作。公务接待中的汇报、交流、座谈、考察等工作由业务部门负责，食宿、会议室布置、车辆使用由办公室协调安排。

第四章费用结算

第十六条学院公务接待经费开支和使用情况要定期进行公开，自觉接收审计部门的审计。

第十七条公务接待应按标准严格控制经费支出，不得以任何理由进行转嫁接待费用。

第十八条纪检监察部门要按照国家反腐相关规定经常性开展多种形式的检查，加强监督，切实杜绝公务接待工作中铺张浪费等问题的出现。

第十九条公务接待经费结算一般采用转账方式(公务卡结算)，不采用现金结账。接待经费支出由承办部门凭《公务接待审批表》到学院财务处履行报销手续。财务处要严格按照规定的标准和要求，加强对接待费的管理，对超范围、超标准、违反规定的公务接待，及未履行审批手续的发票一律不予报销。