员工管理制度与岗位职责热选【精彩8篇】

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员工管理制度与岗位职责【第一篇】

1、负责现场协调及巡视督导工作。

2、负责监督员工切实履行各工种岗位职责，遵守各项规章制度。

3、负责本部门全体员工的考勤、绩效管理。

4、解决部门各种突发性事件。

5、负责检查员工各种工作检查表和交接班记录。

6、建立良好的团队精神，对上级的工作意图起到上传下达的作用，了解员工的.思想状况，及时解决员工的工作难题。

7、全面负责部门保洁设施设备的管理和养护。

8、检查各类保洁机械设备的运行情况，员工的操作程序是否合乎要求，对员工操作进行培训与监督。

9、负责公司文件资料的登记和管理，完善文书管理。

10、负责文件资料确认、传达、交办、记录、速印、复印、登记和统计等管理工作。编制并汇总月、周工作会议计划。

11、汇总年度和月度计划。

12、协助部门领导做好对本部门各工种员工的监督、检查、管理。

13、部门档案的汇集、整理、存档。

14、负责部门办公设备管理及办公用品的申领管理及耗材控制。

15、负责部门内固定资产（编号、登记、维护）信息维护。

16、协助部门领导作好新员工的入职辅导工作。

17、人事报表的制作和保管。

18、人员请假、辞职手续及其他事件登记办理及统计。

19、保洁物料申领发放及库房管理。

注：工作时间准备同经理助理进行倒班（原经理助理工作时间为13：00—闭店），拟将运营商管员倒班工作时间引入。

员工管理制度与岗位职责【第二篇】

节约资源，降低成本，创造效益为目标，规范喷涂车间管理职责与权限，充分发。

挥其岗位职责和监督职能，充分发挥各岗位的主观积极性，按工艺标准进行作业，确保各工序工艺稳定，特制定喷涂车间管理制度。

2、适用范围：适用于喷涂车间所有岗位人员。

3、喷涂车间部门职责。

、贯彻遵守基地的各项规章制度。

按时完成基地下达的喷涂型材生产任务和素材包装任务。

把好质量关，杜绝不合格产品的生产，负责贯彻执行is09001质量管理体系、is014001环境管理体系及q/eqy—2—2008《东风汽车公司油漆涂层企业标准》。

切实落实车间各项成本指标，控制生产成本。

组织好车间各部门安全文明生产，保持对车间设备的良好好维护，防止各项。

事故及灾害产生。

定期组织员工进岗位培训，提高员工的专业素质。

定期按时向基地上报各类报表。

积极参加基地组织的各项活动，完成基地临时交付的各项工作。

车间主任。

直接上级：生产技术总监。

直接下级：主管（兼计划）。

在生产总监的领导下全面负责喷涂车间事务管理工作，并建立健全车间管理制度与工作程序，明确责任分工，负责组织车间人员安全生产，文明生产。负责组织生产工人进行质量自检和互检。

组织车间员工按照工艺操作规程控制各生产工序，保证按时按质完成生产任务。组织车间班组员工参加有关质量的技术学习，每日检查车间班组和产品质量情况，预防质量事故发生，如发生质量事故积极采取措施予以解决。制定车间员工培训计划，负责制定本车间员工职责并积极监督执行。负责生产现场物料的标识，作好车间管理及生产过程的控制工作。

负责分工岗位的生产和技术管理工作。

负责觖决分工岗位的工艺技术问题，保证产品质量。负责提出分工岗位的原、辅材料计划。

负责生产计划监控及临时性计划调整的落实。

负责组织技术和技术性文件资料的编制、更改控制和管理。

负责组织生产过程中技术性原因的分析和制定纠正和预防指施。负责制定车间的生产计划，并检查生产计划的执行情况，掌握在生产品和入库产品的进度。

负责生产过程监控、检查、记录各车间设备和工艺状况。

负责生产现场的安全检查，督促有关部门对安全隐患进行整改。负责编制车间生产日报表。

负责编制月度及年度产品成本计划和成本报表。负责管理车间的物资并建立台帐。车间文件、资料档案管理。

车间主任不在时，对全车间生产产品质量负责。班长。

直接上级：主任、生产主管。

直接下级：行车工、前处理上下料、喷涂上下料、喷涂操作工、包装工贯彻执行公司和车间的各项规章制度，安全、按时、按质、按量完成车间下达的各项工作任务。安排好本班次的生产质量、设备，安全、劳动管理工作，拒绝违章指挥和作业。

合理调配本班组劳动务结构，均衡组织生产，保证完成生产各项指标，检查班组实行标准化作业。

负责做好上下料前的准备工作。

根据生产计划的排产顺序进行备料生产，并要求将订单在素材齐全的情况下一次性备齐。

搬运工件应轻拿轻放，不允许脚踏并制止人为碰伤、砸伤、擦伤型材，并对将要上架的工件进行自检，避免不合格的工件流入下道工序。根据生产工艺进行操作，确保上下料的工作质量。

宜接上级：班长。

负责做好上下料的准备工作。

根据生产计划的排产顺序进行挂料，合理选用挂具，尽可能挂满。

搬运工件应轻拿轻放，不允许脚踏并制止人为碰伤、砸伤、擦伤型材，并对将要上架的工件进行自检，避免不合格的工件流入下道工序，如发现基材不合格品不能返工，应及时通知前处理补料。

根据要求进行操作，确保上下料的工作质量。

直接上级：班长。

直接上级：班长。

按《包装标准》要求进行覆膜、喷码、包装不得偷工减料，对包装质量负责。在包装过程中对成品质量进行自检，如发现不合格品，应及时检出返工或通知前处理补料，以便于生产计划的一次性完成。

在包装完一个颜色的订单后对报废料和多上料作原始记录登记，并上交车间生产主管。

直接上级：班长穿戴好劳保用品。

检查喷粉系统、固化系统是否正常。核对生产计划单，领好粉末。

按《喷涂与固化工艺操作规程》生产，保证喷涂质量。

员工管理制度与岗位职责【第三篇】

一、公司保洁员的基本素质要求：

1、遵守国家的各项法律、法规及公司的各项管理制度；

2、严格执行岗位制度。熟悉本岗位的工作任务与要求，端正劳动态度，讲究工作效率。

3、维护公司的利益、爱护公司的公共财物；

4、踏实能干，不怕脏、不怕累；

下午2：00-6：00。

三、隶属部门：公司行政事务部管理。

四、管理范围：

2、管理范围的水龙头、照明灯及门窗的管理；

3、清洁设备保管并及时补充洗手液、肥皂，检查电器设备等。

1、正确使用一切清洁设备及安全使用化学清洁剂。

2、遵守正确的工作程序和方法，根据人流量多少随时做好保洁工作，并定时巡视重点区域。

3、保洁员要每天至少打扫擦洗一次楼内所有范围的卫生并时刻保持干净、严禁堆放垃圾。

4、保洁员要做到管理范围干净整洁。如：公司过道、走廊地面及门窗、楼梯和扶手、男女卫生间、水池子、大小会议室等重点部位保持干净无异味。

5、保洁员特别是晚上下班时必须坚持检查各卫生间和水池子闸门开关、水龙头是否完好防止长流水现象。

6、上班时要第一时间打开门窗，下班时或遇刮风下雨时要及时关闭门窗；

7、保洁员值班期间不得迟到、串岗、早退、顶岗、脱岗。

8、保洁员在打扫擦洗时，应轻拿轻放，不能造成二次污和制造噪音影响他人工作；

9、保洁员应爱护公物，正确使用并妥善保管清洁用具，最大限度节约资源。

10、保洁员在打扫擦洗时应注意安全，不能碰坏或损伤财产及设施。

11、保洁员一旦发现公共财产受损或丢失，有义务及时上报主管或相关领导。

12、执行及有效完成上级安排的其他工作。

六、考核管理办法。

1、发现保洁员迟到、串岗、早退、顶岗一次负激励50元、脱岗一次负激励100元。

2、发现保洁员自己责任范围的卫生打扫不认真、不彻底的一次负激励10元。

3、发现门窗不及时开关一次负激励10元，造成损失的由保洁员全部赔偿。

4、发现人为的.浪费洗刷用品和用水等资源的，一次负激励10元。

5、因不小心或工作失误等造成财产及公共设施损失的，保洁员要承担全部赔偿责任。

6、主管领导要定期或不定期检查保洁员岗位的各项工作情况并做好记录。

7、主管领导制定表格广泛的征求公司各办公室人员每个月一次对保洁员的工作情况，责任范围的卫生打扫情况进行监督并公平公正的综合评价、作为全年工作情况的考核。

注明：本公司保洁员岗位职责和考核管理办法从20xx年xx月xx日开始正式执行。

员工管理制度与岗位职责【第四篇】

在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。配合对应收款的清算工作。

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

员工管理制度与岗位职责【第五篇】

1．负责各类产品的入库名称、规格型号、数量、质量（配合质管员）等的验收，合理安排产品仓位的划分，进行产品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库产品进行标识，建立产品出入库流水账，每日会同产品主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部负责人员、仓库管理员、质检员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。

2．产品仓库管理员必须严格遵守相关的管理制度及具备所管物资的基本知识。库管员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务部印章的出货单后，应明确产品名称、规格型号、数量及客户对产品的其他要求，确认无误后方可组织发货。并填写《产品出库单》，一式四联，需有销售部经办人、仓库保管员、财务处签字，并注明提货车号及提货司机签字。一份交销售部、一份交财务、一份留底做账、一份交门卫。

3．产品仓库管理员每日做好产品库台账，并与次日上午9：00前将《产品生产入库单》交相关部门。

4．每月月底生产部、销售部、财务部进行库存盘点，仓库管理员填写《月末盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份企业负责人）。做到帐物相符，如有问题及时查明原因。

1．产品库管理员上班时间不得擅自离开工作岗位。

2．产品库管理员必须严格按照销售部所开《销售清单》发货。

3．产品出库时，仓库管理员必须在岗发货。

4．非产品库人员在未经许可的情况下不得进入产品库翻拿产品，产品库所有入库产品需办理出库手续方可发出。否则造成的一切后果由责任人自行负担。

5．严格产品出厂管理，仓库管理员在填写好《出库单》并完成配货后，附两联交用户，门卫人员在接到有会计印鉴的出库单后方可开门放行，并将其中一份保留。

6．仓库保管员不得擅自更改入库单和出库单，对于作废的入库单、出库单应正确复写（按单联书写者无效），全部注明作废字样并保存在入库单、出库单上，每本入库单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

7．产品仓库管理员必须严格遵守岗位职责及操作程序。、仓库管理员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管理更加完善。

三．奖惩办法：

1.产品库管采取年度奖励办法，在年度内与生产部、销售部无争议，达到出勤指标，可享受年度总工资的8%的奖励。

2.若存在管理混乱，无法按时提交所需数据，工作延误等，按相关联的产品售价的1%进行处罚。

3.配货中出现产品数量误差，并由负责人核查确认的'，按误差产品的售价的150%进行处罚。

4.入库及出库中出现人为原因（故意的）舞弊行为的，按牵涉产品的售价的200%进行处罚。

员工管理制度与岗位职责【第六篇】

2、负责组织实施上级领导提出的各项工作计划和目标;。

3、负责所属部门内员工的培训、考核工作，提高财务人员的专业领域知识;。

5、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜;。

项目性工作。

2、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;。

3、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;。

4、参与建立并完善公司各项财务管理制度、流程，并负责组织实施;。

5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向上级领导汇报工作情况;。

6、负责组织编制公司财务预算，预算执行控制、分析;。

出具分析报告。

1、每季度经营分析报告;。

2、每月分支机构排名表;。

3、每月预行执行情况表。

4、其它报告。

其他工作。

1、制订、完善财务制度、流程。

2、协助财务总监完成其它工作。

员工管理制度与岗位职责【第七篇】

2.建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。

3.积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。

4.完成公司交付的其他工作。二、财务工作岗位及职责。

1.财务经理：

负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。负责财务档案的管理工作。完成总经理交付的其他工作。2.会计：

按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、付账、报账，做到手续齐备，字数准确，账目清晰。协助财务经理编制财务报表，及时提出合理化建议。妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。完成总经理或财务经理交付的其他工作。3.出纳：

管理现金、银行存款，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。及时查询银行存款余额。

建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金首付凭证。负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。负责银行未达账项。配合会计做好各种账务处理。

完成总经理或财务经理交付的其他工作。三、财务工作管理要求。

1.会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

2.财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。

3.财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门，会计报表每月编制并上报一次。4.财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；堆积在不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

5.财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

6财务人员工作调动或离职，必须与接管人员办清交接手续。四、会计档案管理。

1.凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

2.会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，表明月份、季度、年起至、号数、单据张数，有会计及有关人员签名盖章，由专人归档保存，鬼当前应加以装订。

3.会计应按月份、季度、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。

员工管理制度与岗位职责【第八篇】

1、负责大厦公共区域及各项设备设施的巡视、报修工作，并填写相关工作报告。

2、负责大厦公共区域的清洁质量巡查工作，填写巡查记录表，并对保洁公司日常工作进行检查及监督。

3、负责每日个人工作日志的填写工作。

4、了解及处理负责区域内的'客户投诉，缓解客户的不满情绪，并将问题及时上报给上级领导。

5、严格遵守本部门各项规章制度和工作程序。

6、负责客户日常报修，有偿服务等工作安排，并跟进处理相关情况。

7、遇到突发紧急事件或重大事件时，应及时上报。

8、了解及掌握负责区域内的客户的思想动态。要求定期对客户进行拜访工作，并填写拜访记录，对物业公司改善物业管理服务提供合理化建议。

9、跟进客户档案的收存工作，定期整理客户档案。

10、配合管理处各项物业管理费用的催缴、每月统计工作。

11、协助相关部门对装修客户进行监督，及时通报问题并协助解决。

12、定期检查、更新客户资料，并及时存档。

13、负责大厦机动车辆的办理等相关业务。

14、负责月底上报业主饮用水用量情况。