公司出差管理制度【汇编10篇】
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公司出差管理制度【第一篇】
为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,参照国家的有关制度和标准,根据本公司的实际情况,特制定办法。
第一条出差前应填写外出(出差)审批单,按程序经批准后,凭批准的出差审批单办理报销手续,无出差审批单财务不得办理报销审核。
第二条超出批准出差范围以外的地区,应补办理出差审批单。
第三条住宿与交通标准:总经理、副总经理可住高级标准的宾馆,交通工具为飞机、软卧、出租车;员工出差可住普通标准的宾馆,每人每晚250元以下(如单人出差,可住标准双人间,每间每晚不超过400元),交通工具为飞机普通舱、轮船三等舱、硬卧;因公务可乘坐出租车;因特殊情况超过上述标准,由财务部复核人员标明超出金额,经主管副总批准后,再办理报批手续;员工与领导同时出差,住宿和交通工具,可按领导的标准安排。
第四条出差外地的`误餐补贴标准为每人每天100元,当天往返且含集团所属公司不安排就餐,根据实际到达时间可报出差误餐费,中、晚餐标准为每餐40元,早餐20元,由南京去外地,当日不报早餐费。凡出差到集团公司常设机构的城市,由其安排食宿,或由公司报销食宿的,不报误餐补贴。中午12点之前抵宁的不报销中餐补贴,晚上8:00以前抵宁的不补晚餐补贴。
第五条驾驶员驾驶车辆离开本市的出差,往返距离达到100公里(含)以上,从起点开始以每公里元计算补贴(按车计算),未满100公里不予计算补贴。“离开本市”为出发地与目的地往返直线距离,不含市区的驾驶里程(溧水、六合除外)。
第六条长途出差人员,应在返回公司后五天内办理好报销手续。对因工作需要在本市乘出租车等各项票据,原则上回到公司后即办理报销手续,最迟不能超过五天。超时报销的,公司可以拒绝,不予承认。
公司出差管理制度【第二篇】
为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。
一、公司员工出差分为：
1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的'差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)
1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
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公司出差管理制度【第三篇】
为使______工程有限公司____分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理方法。
2、适用范围。
2、1本方法适用于公司各部门根据公司管理方法同意因公出差的全部员工。
2、2经公司同意外来____面试的人员在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
2、3经公司同意外协作单位的人员来公司协作工作的在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
3、1定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。
3、2出差管理方法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
3、3差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
3、4差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3、5差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
4、出差任务批准。
4、1公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要依据出差任务列明出差缘由、各项估量支出费用，《出差审批单》由办公室依据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4、2公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
4、3因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支。
5、1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
5、2经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必需在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5、3出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的'，出差人员必需电话向公司办公室主任说明状况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工；经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
5、4对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整看法，对于需要特别处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
6、差旅费用标准。
6、1公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的方法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分一律自理。
6、2经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆修理费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。
6、3出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般动身和返回按一天计算，假如动身和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日来回，离开公司超过10小时计一天补助。
6、4出差时发生的业务款待费按公司规定办理。
6、4、1公司业务款待规定：项目部、出差人员因公需要业务款待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，假如不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务款待人数及业务款待发生的缘由，并经公司副总经理同意后方可进行业务款待。
6、4、2公司业务款待费用规定(不含酒)：公司高管业务款待费的标准150元每人，公司中层业务款待费的标准100元每人。
6、4、3公司业务款待用酒规定：公司高管业务款待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务款待用酒的标准双沟珍宝坊。
6、4、4出差人员在出差时发生的业务款待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。
6、4、5一般业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务款待费用因特别缘由超出公司规定(如：为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必需凭实际消费发票。
6、4、6原则上业务款待费用不得超出公司规定，业务款待要求公司参与人员不得少于2人，每一项目因特别缘由超出公司规定业务款待费不得超出两次。
6、4、7业务款待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必需有公司全部参与人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特别缘由超出公司规定业务款待费还需公司总经理签字后进行报销。
6、5出差的住宿费、出差地市内交通费(银川市以外)、伙食费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。全部标准依据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。
6、5、1原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。
6、5、2费用包干的项目计算方法：补助=标准__出差天数，出差天数即从动身到回到本市区实际占用天数(一般动身和返回按一天计算)。
6、5、3同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采纳两人中职级最高人员标准执行。
6、5、4住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销；因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行担当。
6、6因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特别缘由并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。
6、7员工出差有外单位供应住宿的，公司不报销住宿费用。
6、8出差补助标准：出差补助计算天数即从动身到回到本市区实际占用天数(一般动身和返回按一天计算)。
6、8、1伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取；
6、8、3住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助；其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。
选购部经理、办公室主任及设计部经理。
6、8、5本制度自公司总经理签批之日起开头执行，公司相关人员按制度严格执行。
7、附则。
7、1本制度由______工程有限公司____分公司负责解释。
7、2本制度自下发之日起执行。
公司出差管理制度【第四篇】
有很多的公司，都有多个岗位的员工需要出差，不管是技术人员，高管还是业务人员，都有各样的费用出现需要报销。那么如何制定相应的正规的费用报销管理制度呢？可参考以下的公司出差报销制度的范本：
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：
区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销（含副总经理，下同）
经 理
180
130
120
100
80
其余人员
150
110
100
80
60
（2）伙食补助费：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
经 理
60
40
40
40
40
其余人员
60
40
40
40
40
（3）市内交通费：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
经 理
10
8
5
5
3
其余人员
10
8
5
5
3
（4）交通工具标准：
工具/人员
飞机
火车
轮船
长途汽车
出租车
总经理
普通舱
软卧软座
二等舱
实报
实报
经 理
预申请
硬卧硬座
三等舱
可乘
实报
其余人员
——
硬卧硬座
三等舱
可乘
预申请
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的'线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
（五）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
五、本制度自发布之日起执行。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索公司出差报销管理制度。
公司出差管理制度【第五篇】
为使本人员管理规范化、制度化和统一化，使员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，增强员工主人翁意识，特制定本制度。
2、1本制度适用于公司聘用的全体从业人员。
2、2本制度适用于公司人员的招聘、录用、试用实习、转正、培训、上岗、考核、调岗、资遣、辞职、解聘等人事过程。
2、3本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。
3、1办公室负责人。
3、1、1审核人员招聘计划；
3、1、2负责组织实习期人员转正考核；
3、1、3负责建立人员技术档案；
3、1、4负责审核员工的奖惩、资遣等事宜。
3、2院人力资源部。
3、2、1负责办理试用期人员的劳资事宜；
3、2、2负责实施实习期人员转正考核；
3、3、3负责办理转正员工的劳资手续。
3、3科室负责人或各检测组组长。
3、3、1根据工作需要提出用人申请；
3、3、2负责协助实施实习期人员转正考核；；
3、2、3提出员工奖惩申请。
3、4公司负责人。
3、4、1负责批准人员招聘计划；
3、4、2负责批准合格面试人员的录用；
3、4、3负责批准实习期人员转正；
3、4、4负责批准员工上岗定岗及各岗位待遇；
3、4、5负责员工的辞职、资遣批准；
3、4、6负责批准员工的奖惩及解聘。
3、5技术质量部。
3、5、1负责组织新近人员的面试、上岗考核及其它技术考核工作；
3、5、2负责协助实施实习期人员转正考核；
3、5、3负责编制公司年度季度培训计划的编制及实施。
4、1招聘。
4、2录用。
新进人员经技术质量部经面试或考核合格后，经过公司负责人审查批准后，带毕业证书、学位证书原件及复印件、技术职务任职资格证书原件及复印件、身份证原件及复印件、一寸半身免冠照片二张、体格检查合格证等必要的证件办公室（特批除外），由办公室负责人办理试用手续，并知会院人力资源部，办理试用期劳资手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。（剥利尚未恢复者、被判有期徒刑或被通缉、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者、贪污、拖欠公款有记录在案者、患有精神病或传染病者、因品行恶劣、其它经本公司认定不适合者不得试用）。
4、3试用实习。
员工录用分派工作后进入实习期，应遵守公司的各项规章制度和国家的法律法规。立即去分配的地方工作，不得无故拖延推诿。实习期员工应尽快学习工作需要的给类专业知识和操作技能。参加公司组织的实习期培训。实习期员工实习期满后经院人力资源部、技术质量部、检测室共同组织的考核，考核合格方，公司负责人批准后可予以转正，未通过考核者继续试用或予以辞退。
4、4转正。
4、4、1一般员工转正后与公司签订劳动合同，享受公司正式员工的工资和福利；
4、4、3员工转正后有办公室根据程序文件要求建立人员技术档案。
4、5培训。
4、5、3员工的培训具体内容，及时间前安排见公司年度或季度培训计划，并由技术质量部组织实施。
4、5、4公司鼓励员工在业余时间（不影响本职工作和任务的完成）内，进行自我培训学习，考取公司所需的各种职业资格证书，并根据情况予以建立鼓励，或与工资待遇相结合，具体办法见院先关补贴鼓励措施。
4、6上岗。
员工转正后，根据公司的具体需要和自己的能力，经技术质量部考核，公司负责人批准后进入不同职级岗位，以岗定资，享受所在岗位工资待遇。（岗位待遇见公司岗位待遇设置表）。
4、7考核。
4、7、1试用期考核。
实习期员工实习期满后经院人力资源部、技术质量部、检测室共同组织的考核，考核合格方，公司负责人批准后可予以转正，未通过考核者继续试用或予以辞退。
4、7、2日常考核。
日常考核分为日常技术能力考核和日常业务工作考核。日常技术能力考核由技术质量部组织实施。日常业务工作考核参照《新疆宏滙建筑建材检测有限公司考核分配管理制度》进行。
4、8调岗。
公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务、工作岗位，被调员工不得借故拖延或拒不到职。各部门主管在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务使“人尽其才，才尽其用，才职相称”。
调岗工作应征求当前岗位主管和前往岗位抓管的意见，理经公司负责人批准，妥善处各项交接后，前往新职单位报到。新岗位上岗前接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。
4、9资遣。
由主管或有关部门负责人书面提出，员工公司负责人审核、批准后执行。若有下列情形之一，公司可对员工予以资遣：
4、9、1业务紧缩时。 。
4、9、2业务性质变更，有减少员工的必要，又无适当工作可安置时。
4、9、3员工对所担任的工作确不能胜任，且无法在公司内部调整时。
4、9、4员工资遣的先后顺序：历年平均考绩较低者。作效率较低者。、在公司服务时间较短，且工作能力较差者。
4、9、5员工资遣于二十五日前通知。
4、9、6员工自行辞职或受处罚被除名声，不按资遣处理。
4、9、7资遣时发给其资遣当月2倍的工资。
4、10 辞职。
员工因故不能继续工作时，应填具“辞职申请”经科室主任报公司负责人批准后，办理手续。并视需要，开给《离职证明》，一般员工辞职，需提前一月提出申请：责任人员辞职，重要岗位，需提前2—3个月提出辞职申请。辞职的手续和费用结算，按院文件和有关规定办理。由公司负责人批准。
4、11解聘。
由主管或有关部门负责人书面提出，员工公司负责人审核、批准后执行。由主管或有关部门负责人书面提出，员工公司负责人审核、批准后执行。有下列情形者予以解聘解除劳动合同：
4、11、1劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
5、1工作守则。
5、1、1员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。
5、1、2恪守职业道德、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责、混日子的行为。
5、1、3不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。
5、1、4要不断提高自己的工作技能，强化工作技能意识和归属感，及时完成工作任务。
5、1、5爱护公司财物、仪器设备等，未经许可不得私自将公司财物携出公司。
5、1、6工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方。
5、1、7员工应随时注意保持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。
5、1、8员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、酗酒、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。
5、1、9不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。
5、1、10员工出外工作，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉、形象的行为。
5、1、11按规定时间上下班，不得无故迟到早退旷职，有以上行为按照院员工管理制度处理。
5、1、12员工所掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开，但不得向其它任何或个人公开或透露。
5、1、13员工不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的，未经上级领导许可，不得对外发表。
5、1、13明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。
5、1、14非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。
5、1、15树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。
5、1、15发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向上级领导汇报。
5、2待遇。
本公司以多劳多得，效率优先兼顾公平为依据，依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以岗定薪、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。
5、2、1实习期。
实习期员工只享用实习期基本工资1300元。
5、2、2转正后。
5、2、1、1转正员工的基本待遇有工资、奖金和补贴并交纳五金，具体见岗位工资设置表。
5、2、1、3加班费的计算：一般员工加班工作时间记为员工的有效工作时间，以时为计算单位，加班工资按？ 计算。特定岗位人员平时加班工作时间，经部门经理认有效工作时间，不计发加班工资，在考核月度奖金中加以考虑。
5、2、1、4公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。公司对出差的员工按规定标准给报销费用和交通费用。并给予一定的生活补贴，具体标准见公司的意见办理。出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。
5、3奖惩。
5、3、1奖励。
员工有下列情形者，给奖励：
5、3、1、1品性端正，工作努力，按时完成重大或特殊事务者。
5、3、1、2培训考核，成绩优秀者。
5、3、1、3在艰苦条件下工作，足为楷模者。
5、3、1、4检举违规或损害公司利益者。
5、3、1、5发现职责外的危机处理，予以速报或妥善处理防止损害者。
5、3、1、6对技术工作或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。
5、3、1、7兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。
5、3、1、8热情为用户服务，经常得到用户书面表扬，为公司赢得很高信誉，成绩突出者。
5、3、1、9开发新客户，成绩显著者。
5、3、2惩罚。
5、3、2、4除名：由主管或有关部门负责人书面提出，公司负责人审核、审核、批准后执行。有下列情形之一者，予以除名：对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者；殴打同仁，或相互斗殴者；偷窃公司或同事财物经查属实者；无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者；在公司服务期间，受刑事处分者；一年中已降级二次者煽动怠工或罢工者；吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；伪造或盗用公司印章私造报告者；故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者；营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者；利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者；参加非法组织者；有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者；其它违反法令、规则或规定情节严重者。
公司出差管理制度【第六篇】
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级：每日120元
b一般级：每日100元
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的`收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条 员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
公司出差管理制度【第七篇】
第1条 (目的)
在公司利用通信方式很难解决的业务事项，必须通过国内外出差去执行，以达到必要的技术积累，让职员图谋业务水准及资质向上的目的。
第2条 (适用范围)
本规定为天津珍熙美容实业有限公司任何职员的外部勤务、短期出差、国内外出差、所支付的出差费及各种经费而规定的程序。
第3条 (用语的定义)
1、外勤：公司50km以内地区或天津市行政区域内的地区办理业务而外出。
2、当日出差: 因公到公司50km以外地区或天津市行政区域以外地区的出差（无宿）。
3、国内出差：出差期间，在国内出差地住宿或勤务。国内出差区分为当日出差和1天以上出差。
4、海外出差： 出差期间，在海外出差地(香港、台湾、澳门、北朝鲜等认证为海外)住宿或勤务。
5、培训出差：因培训到市里或外地的出差。培训出差区分为当日出差和1日以上出差。
6、出差费：本规定说明的出差费为出差期间的交通费及食宿费。按如下标准区分。
(1)一般出差费
(2)研修费
(3)特殊地区出差费
7、住宿费：出差期间为住宿所支付的费用。
8、餐费：出差期间为地区间的移动或餐费或其他业务上的费用而所支付的经费。
9、远距离交通费：因不同行政区域间的移动而所支付的费用。国家与国家省级（都，state，州单位）单位与省级（都，state，州单位）移动时所支付的特殊目的交通费。
第4条 (责任及权限)
1任何职员有关海外出差的航空票及各种交通手段的ticket预约、购买等，由公司来安排为业务执行而支付出差经费的责任及权限。
2公司所有职员出差后，必须对出差结果填写[出差结果报告书]。回社后，3日以内应得到总经理的书面承认后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用部分，并向财务科结算费用时以附件为发送。
3、公司所有外勤及出差，依如下的专决权进行。
第5条 (外勤及当日出差)
业务外勤时，没有另外的书面报告，在公司用车申请单上有关team长的签字（如team长时，总经理签字）代替外出证。下班前外勤结束时，须回公司口头报告后再下班。
1、外勤：业务外勤时，支付rmb15元的中餐费。提示下午5点后加班2小时以上的明确证明时，追加支付rmb15元的晚餐费。
2、当日出差：当日出差时，必须提前3天申请出差，得到部门team长和总经理的签字后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用申请部分，并向财务科申请费用时以附件为发送。出天津市的，餐费按照每人35元的标准支付，且必须提供正式发票。
3、当日出差餐费及支付费用：当日出差时，依据如下规定支付餐费。
第6条 (国内出差基本规定)
1、申请国内出差:必须提前3天申请出差，得到部门team长和总经理的签字后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用申请部分，并向财务科申请费用时以附件为发送。紧急情况，为保障顺利出差，事前向财务科担当口头申请后再补充书面申请，但必须得到总经理的批准方可执行。
2、申请出差费及计算
(1)顺路: 主管部门按顺路计算交通费。但业务上的原因不得不改出差地时说明事由。
(2)身份变更：出差期间，对出差经费有影响的职责或变更职位时，依出发时的身份为计算经费。
(3)与领导同行时费用计算：同一个出差地的`，业务上直接帮助领导或不可能离开时。职员的出差费用按领导的出差费基准支付（需得到总经理的书面批准）。
(4)支付实际费用：
a.因特别任务或事由费用不足时，事前或事后须征得到出差专决权者的批准，对于已使用的不足部分由实际费用来清算。
b.出差时，业务执行上所支出的通讯费及搬运费等、不包括基本费用项目时的经费，必须提供正式发票或证明书为追加支付。
3、支付出差经费及清算
(1)出差经费按本规定的基准支付为原则。
(2)实际出差期间比预计缩短时，回到公司后根据实际出差天数进行结算，并在2日之内进行整理并提交给财务科。
(3)出差期间执行业务当中，因疾病或其他突然事故为不得已延长出差期间时，须附有关地区医院的诊断书或证明书，可申请追加费用。
4、出差经费支付适用的例外
(1)对方提供交通工具及食宿时，出差费用除去其相关交通工具费用及食宿费，只支付其差额。（包含培训出差）
(2)政府或外部机关负担全部旅费时，不支付差旅费。若负担一部分旅费时，只支付其差额。
5、出差经费
(1)支付基准：公司任何职员因业务相关事宜需出差时，根据[国内出差基准表1—2]基准申请、支付交通费、住宿费及餐费。
(3)则根据[国内出差经费基准1—2]的交通费规定支付。
(4)餐费根据出差日期计算。住宿按住宿日期计算。
6、其他出差相关详细内容
(1)国内出差时，公休日及休假不可代替休息。出差期间控制公休日及休假日。无业务出差时的休息日或公休日，不可支付相关出差费用为原则。
(2)连续超过30天出差时，最少5日内向人事科通报，另定勤怠处理基准。那期间在出差地记录勤怠现况后向公司提交。
7、出差后回社时，3日以内（除周末）提交出差经费的清算及出差结果报告书。如team长时总经理，team员时team长的书面签字承认后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用部分，并向财务科结算费用时以附件为发送。报告书本部门作一年期限的保管。
第7条 (海外出差的基本规定)
1、海外出差费申请的基准: 申请海外出差费: 确定出差地和出差日期，出差申请书提前3天得到部门team长和总经理的签字后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用申请部分，并向财务科申请费用时以附件为发送。紧急情况，为保障顺利出差，事前向财务科担当口头申请后再补充书面申请，但必须得到总经理的批准方可执行。
2、申请出差费及计算
(1)顺路: 主管部门按顺路计算交通费。但业务上的原因不得不改出差地时说明事由。
(2)身份变更：出差期间，对出差经费有影响的职责或变更职位时，依出发时的身份为计算经费。
(3)跟领导同行时费用计算：同一个出差目的，业务上直接帮助领导或不可能离开工作时。职员的出差费用按领导的出差费基准支付。
(4)货币: 海外出差经费由u$ dollar cash支付为原则。必须必要其他货币时，可支付出差地点所用的货币。但，结算出差费时必须以当初支付的货币进行结算。
(5)支付实际费用:
a.若因特别任务或原因经费不足时，需事前得到出差专决权者的承认，对于已使用的不足部分由实际费用来清算。
b.出差时、业务执行中支出的通讯费及搬运费等、不包括在旅费项目的经费，依正式发票或证明书，得到总经理的批准后可支付。
3)支付出差经费及清算
(1)出差经费以按本规定的基准为支付，为原则。
(2)当初所承认的出差期间被缩短时，回社后依据出差经费清算规定，在2日内有关缩短期间里的出差经费向公司返纳。
(3)出差期间业务执行中，因疾病或其他突然事故为不得已延长期间时，添加有关地区医院的诊断书或证明书，且可申请追加费用。
(4)超出所规定的出差费用部分，须提交详细的经费使用内容（6要素：时间、地点、人物、原因、结果等）和证明材料（无特定样式）。无法提交证明材料部分则不予支付。
4)支付出差经费适用的例外
（1）对方提供交通工具及食宿时，出差费用除去其相关交通工具费用及食宿费，只支付其差额。
（2）政府、外部机关或总公司负担全部旅费时，不支付差旅费。若负担一部分旅费时，只支付其差额。
4、出差经费
(1)支付基准：公司任何职员跟业务相关所出差时，添加[海外出差基准表2—1]及[同一地区长期出差减额基准表]为基准支付交通费，住宿费及餐费。
(2)计算：远距离出差时的往返机票及火车票，由公司来购买支付为原则。因日程变更另买车票时，支付实际费用。市内交通费是[海外出差经费基准2—1]按交通费规定为支付。
(3)餐费按出差日期为计算。住宿按住宿日期为计算。
5、其他出差相关详细内容
(1)海外出差时，公休日及休假不可代替休息。出差期间控制公休日及休假日。无业务出差时的休息日或公休日，不可支付相关出差费用为原则。
(2)超过30天出差时，最少5日内向人事科通报，另定勤怠处理基准。那期间在出差地记录勤怠现况后向公司提交。
(3)出差后回社时，4日以内（除周末）提交出差经费的清算表及出差结果报告书。报告书如team长时总经理，team员时team长的书面签字承认后，给人事科以协议部门为发送，由人事科来监督费用申请部分，并向财务科结算费用时以附件为发送。报告书本部门作一年期限的资料保管。
第8条 (国内外出差经费支付的例外)
1、国内外出差费支付的例外：出差者因特别事由必要出差费以外的经费时，需得到总经理的书面承认方可支付。（招待费，新干线等特殊交通费，购买sample或调查资料费等。）
2、本规定第8条1）的经费时，回社后4日内添加证明文件，得到总经理的书面承认后，本部门作一年期限的资料保管。
3、对经费的证明文件，不予以认证的情况：一般出租费、内容不清的餐费、一般发票等。并且使用上述经费时须提交详细的经费使用内容(时间、地点、人物、使用目的)及证明材料。（无特定样式）上述经费不同于出差费，须另批准、执行、结算。
4、如日本地区时，按新干线区间，专决权者承认时，且可追加支付。
5、其他地区的铁道及其他交通时，有专决权者的承认时，支付实际费用。.
6、出国或归国时，在飞机内住宿的情况下，只可支付餐费为原则。
第9条(国内外长期出差经费减额)
国内外长期出差经费减额依据[国内外长期出差减额基准表]为支付。
第10条 (国内外长期派遣)
没有所属的变动，日程期间到别的部署或公司（包括关系公司）派遣勤务时，最少7日前向人事科书面申请后，接受申请2日内应得到总经理的书面承认。
1、对派遣勤务职员的勤怠管理以被派遣后的所到部署（或公司）联合管理为原则。
2、连续超过一个月以上派遣勤务时，由人事科跟派遣部署或公司负责人协议后，且可适用另外勤务状况规定。
3、其它详细事项根据教育训练及研修规定。
第11条 (规定解释的权限)
本规定及与社规相关的、未以明文规定的各种规定事项，按照公司惯例，在不违反中华人民共和国法律的范围下，其公司及公司主管部门才有权解释。
本标准规定了某某公司员工出差旅费支给办法细则。
本标准适用于某某公司员工公派出差办理公务者的管理。
2 规范性引用文件
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《出差申请单》
《差旅费报销单》
《出差报告》
3 要求
本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行
本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：
a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
出差的审核决定权限如下：
a、四日以上由总经理核准；
b、部长级人员一律由总经理核准。
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：
a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；
b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；
c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；
d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。
交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。
员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。
出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：
b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；
c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
出差费用的报销：
a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；
b、膳食费等按标准领取；
c、交际费由领导核定，凭据报销。
起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。
本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。
本标准如有未尽事宜得随时修改之。
公司出差管理制度【第八篇】
第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差
第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
第十条员工出差前按实际需要凭"出差申请单"第三联向出纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具"出差旅费报销清单"按"出差申请单"核决权限呈核报销。会计部门每月编造"企业每月出差旅费一览表"送呈总经理核阅。
第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。
三、国外出差
第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出"出国计划书"一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。
第十三条出国人员其"出国计划书"经核准后，应填写"出差申请单"经呈准后向部门申请旅费外汇。
第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。
第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。
第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。
第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。
第十八条出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重酌予惩处。
第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。
第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。
1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时，不得报支交通费。
2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。
3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者，除已供给项目不得报支外，其余仍依本办法规定计给。
第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习，训练机构不供给膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条第二款规定办理。
第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供给项目不得报支外，其余均比照本办法第二十条规定办理。
第二十三条企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，其费用以每餐()元为原则。
训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供给交通工具及费用者，其交通费依照本制度第二十一条办理。
四、借调
第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。
五、附则
第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，视情节轻重予以惩处。
第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。
公司出差管理制度【第九篇】
工作绩效考核，简称考核，目的在于通过对员工一定期的工作成绩工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为教育培训工作调动以及提薪晋升奖励表彰等提供客观可靠的依据。更重要的是，通过这些评价可促使员工有计划地改进工作，以保证公司营运与发展的要求。
绩效考核原则。
2.考绩应以规定的考核项目及其事实为依据;。
3.考绩应以确认的事实或者可靠的材料为依据;。
4.考绩自始至终应以公正为原则。决不允许营私舞弊。
适用范围。
本规则除下列人员外适用于公司全员。
1.考核期开始进人公司的员工;。
2.因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者;。
3.因公伤而连续缺勤七十五日以上者;。
4.虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。
本公司员工考核分为试用考核、平时考核、年终考核三种。
(一)考核依本公司人事规则规定任聘人员，均应试用三个月。试用三个月后应参加试用人员考核，由试用部门主管考核。如试用部门主管认为有必要缩短、延长试用时间或改派他部门试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报经理核准。延长试用，不得超过3个月。考核人员应督导被考核人提具试用期间心得报告。
(二)平时考核。
1、各部门主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识每月进行考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩。
2、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以提供考核的参考。
(三)年终考核。
1、员工于每年12月底举行总考核1次。
2、考核时，担任初考各部门主管参考平时考核记录及人事记录的假勤记录，填具考核表送复审。
考核年度为自1月1日至12月31日止。
考核标准。
(一)人事考核的种类。
人事考核可以分为两种：
1.能力考核，就是参照职能标准，以员工在一定时间当职务的能力，进行评定。
2.业绩考核，就是参照职务标准，对员工在一定时间务工作完成的情况，进行评定。
(二)人事考核必须把握的能力。
人事考核把握并测评的能力是职务担当的能力，包括潜在能力和显在能力。潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力;显在能力是指职工工作中发挥出来的，并表现在业绩上的努力。潜在能力，可根据知识技能、体力以及经验性能力来把握;显在能力，则可能通过工作业绩(质和量)，以及对工作的态度来把握。具体包括：
知识、潜在能力、体力、能力、经验性能力、显在能力、工作业绩和质量、态度。
考评者的职责。
1.第一次考评者，必须站在直接监督的立场上，并且，对于想要特别强调的评分和评语，以及对评定有显著影响的事项，必须予以注明。
2.第二次考评者，必须在职务、级别上高于第一次考评者。有关需要特别强调的评分和评语，或与第一次评定有明显差别的地方，必须予以注明。
特别在遇到与第一次评定有显著差别的情况下，需要倾听一下第一次考评者的意见，有必要的话，相互商讨，对评定作出调整。
在不能做出调整的情况下。至少应该把第二次评定的结果，告诉给第一次考评者。
3.裁定、拍板者，参考评定经过报告，作出最终评语。
4.在职务级别层次很少的部门，二次考核可以省掉。
5.为了使人事考核公平合理的进行，考核者必须遵守以下原则：
(1)必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。
(2)必须消除对被考核者的发恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，在自己的信念基础上作出评价。
(3)考核者应根据自己作出的评价结论，对被考核者进行扬长补短的指导教育。
(4)在考核过程中，要注意加强上下级之间的沟通与能力开发，通过被考核者填写自考表，了解被考核者的自我评价及对上级的意见和建议，以便上下级之间相互理解。
考核结果的运用。
为了把考核的结果，应用于开发利用员工的能力，应用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：
1.教育培训。
管理者以及教育工作负责人，在考虑教育培训工作时，应把人事考核的结果作为参考资料。借此掌握教育培训，进而是开发、利用员工能力工作的关键。
2.调动调配。
管理者在进行人员调配工作或岗位调动时应该考虑事争考核结果，把握员工的适应工作和适应环境的能力。
3.晋升。
在根据职能资格制度进行晋升工作时，应该把能力以及业绩考核的评语，作为参考资料加以运用。考核评语是按职能资格制度要求规范化的。
4.提薪。
在一年一度的提薪之际，应该参照能力考核的评语，决定提薪的幅度。
5.奖励。
为了能使奖励的分配对应于所做的贡献，应该参照业绩考核的评语进行。
考核结果的反馈，部门经理通过面谈形式，把考核的结果，以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培养和发展的要点，以及相应的期待、目标和条件等等。
考核表的保管与查阅。
(一)考核表的保管。
1.保管者。
考核表由规定的保管者加以保管。
2.保管期限。
考核自制成之日起，保存十年。但是，与退休、退职人员有关的考核表，自退休、退职之日起，保存一年。
(二)表内容的查阅。
管理者在工作中涉及到某员工人事问题，需要查阅有关内容时，可以向考核表的保管者提出查阅要求。
考核者的培训。
(一)在取得考核者资格之后，必须经过考核者培训。
(二)培训包括：
1.理解考核制度的结构;。
2.确认考核规定;。
3.理解考核内容与项目;。
4.统一考核的基准。
人力资源部负责考核考绩的计划和具体组织工作。
公司出差管理制度【第十篇】
一、工程部经理严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规章制度，恪守职业道德。
二、服从总公司领导，努力提高自身，积极参与公司重大决策。
三、努力加强团队建设，积极配合其它各部门开展工作。
四、认真做好各装饰工程的施工组织计划，做好装饰项目经理工作安排，做好施工班组调度，确保施工正常进行，做好施工管理。
五、做好装饰工程内控的监控，认真参加合同报价评审，确保工程利润的实现。
六、工程部经理负责工艺规范的调整，新材料、新工艺的应用。
七、负责对工程管理人员的考核及提成的审核。
八、督促所属部门按规定程序，规范要求进行运作。
九、负责对施工现场进行抽查，对优良率审核、奖惩的实施及下达整改指令。
十、负责所属人员进行专业技能培训和业务指导，并做好所属人员的绩效考评工作。
十一、负责对设计师工艺方面的培训工作。
十二、对所属人员的岗位调整，人员招收和辞退向人力资源部门提供合理化建议，并配合行政部门做好人力资源储备工作。
十三、负责处理重大客户投诉与客户交流等相关事宜。
十四、按时向主管领导汇报工作，及时完成上级交办的任务。
十五、工程部经理负责每周召开一次工程部例会。